Bijlagen | Begroting 2021 | Ooststellingwerf

A. Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Fysieke kerngegevens	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting
Fysieke kerngegevens	2017	2018	2019	2020	2021
Sociale structuur
Aantal inwoners *1)	25.540	25.459	25.479	25.460	25.449
van 0 - 18 jaar			4.595	4.625	4.547
van 0 - 19 jaar	5.494	5.417
van 18 - 64 jaar			14.312	14.705	14.648
van 20 - 64 jaar	14.247	14.120
van 65 jaar en ouder	5.799	5.922	6.572	6.130	6.254

Aantal periodiek bijstandsgerechtigden	623	593	538	547	553
WWB	565	546	494	503	512
IOAW/IOAZ	58	47	44	44	41

Fysieke structuur
Oppervlakte (in ha.)	22.611	22.611	22.611	22.611	22.611
binnenwater	264	264	264	264	264
land	22.347	22.347	22.347	22.347	22.347

Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering)	11.773	11.816	11.873	11.910	11.910

Lengte van wegen (in km.)	387	387	387	387	387
binnen de bebouwde kom	132	132	132	132	132
buiten de bebouwde kom	255	255	255	255	255
Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.)	79	79	79	79	79
Lengte van waterwegen (in km.)	32	32	32	32	32

Openbaar groen (in ha.)
beplanting	88	87	87	87	87
gras	207	219	219	219	219
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen	36.300	36.000	36.000	36.100	36.100

Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen	12.179	12.351	12.403	12.403	12.429


Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar
*1) Vanaf de meicirculaire 2018 zijn de maatstaven veranderd.

Financiële kerngegevens

					x € 1.000
Financiële kerngegevens	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting
Financiële kerngegevens	2017	2018	2019	2020	2021
Exploitatie
Exploitatielasten	70.180	69.265	73.052	73.989	72.613
Opbrengst belastingen	4.530	6.964	5.263	5.254	5.598
Opbrengst onroerendezaakbelasting	2.925	2.919	2.834	2.788	3.001
Algemene uitkering gemeentefonds *1)	26.019	41.730	43.828	44.425	45.660
Boekwaarde vaste activa	71.223	67.564	68.109	64.007	69.228

Balans
Vaste schuld	31.893	26.367	25.304	23.240	23.240
Eigen financieringsmiddelen	42.811	37.441	40.117	36.681	32.140
Reserves	30.425	26.314	29.412	26.082	21.366
Voorzieningen	12.386	11.127	10.705	10.599	10.774

Overig
Loonkosten	11.766	12.853	14.687	15.745	16.922
Bijdragen en subsidies	3.855	3.839	3.281	4.578	3.863


*1) Vanaf rekening 2018 inclusief integratie-uitkering Sociaal Domein.

Financiële kerngegevens per inwoner

					Bedragen in €
Financiële kerngegevens per inwoner	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting
Financiële kerngegevens per inwoner	2017	2018	2019	2020	2021
Exploitatie
Exploitatielasten	2.750	2.720	2.870	2.910	2.850
Opbrengst belastingen	180	270	210	210	220
Opbrengst onroerendezaakbelasting	110	110	110	110	120
Algemene uitkering gemeentefonds	1.020	1.640	1.720	1.740	1.790
Boekwaarde vaste activa	2.790	2.650	2.670	2.510	2.720

Balans
Vaste schuld	1.250	1.040	990	910	910
Eigen financieringsmiddelen	1.680	1.470	1.570	1.440	1.260
Reserves	1.190	1.030	1.150	1.020	840
Voorzieningen	480	440	420	420	420

Overig
Loonkosten	460	500	580	620	660
Bijdragen en subsidies	150	150	130	180	150

B. Reserves en voorzieningen 2019-2024

Overzicht reserves

						x € 1.000
Reserves	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Algemene reserve
Algemene reserve vrij aanwendbaar	16.374	15.212	15.100	15.088	15.077	15.065
Totaal Algemene reserve	16.374	15.212	15.100	15.088	15.077	15.065

Bestemmingsreserves
Algemene reserve grondexploitatie	2.073	1.677	3.500	3.689	3.859	4.028
Reserve lastenverlichting	391	275	275	275	275	275
Reserve precariobelasting	3.218	-	-	-	-	-
Res.overheveling budgetten	218	-	-	-	-	-
Reserve strategische projecten	3.102	562	46	46	46	46
Reserve rioleringen	219	219	0	0	0	0
Reserve organisatieontwikkelingen	180	160	103	71	71	71
Reserve monumenten	94	94	94	94	94	94
Kapitaalreserve		1.972	1.666	1.359	1.053	746
Reserve ambitiefonds	453	751	1.351	1.351	1.351	1.351
Reserve Sociaal Domein	1.065	444	175	175	175	175
Totaal Bestemmingsreserves	11.013	6.154	7.208	7.060	6.923	6.786

Totaal reserves	27.387	21.366	22.308	22.148	22.000	21.851

Overzicht voorzieningen

						x € 1.000
Voorzieningen	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Voorz. Verplichtingen, verliezen en risico (art 44, 1a)
Voorziening bodemsanering	475	475	475	475	475	475
Totaal Voorz. Verplichtingen, verliezen en risico (art 44, 1a)	475	475	475	475	475	475

Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)
Voorziening oninbare debiteuren	162	162	162	162	162	162
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe	595	595	595	595	595	595
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1b)	757	757	757	757	757	757

Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1c)
Voorziening onderhoud gymzalen	259	157	158	166	127	134
Voorziening onderhoud geld de Kompaan	131	54	72	79	91	65
Voorziening onderhoud geld Steegdenhal	64	46	53	30	37	48
Voorziening onderhoud sportacc 3 Bs	913	655	673	607	563	443
Voorziening onderhoud gebouwen	489	392	401	475	445	149
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1c)	1.856	1.303	1.356	1.357	1.264	840

Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)
Voorziening riolering	5.266	5.065	4.005	3.610	3.246	2.895
Totaal Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)	5.266	5.065	4.005	3.610	3.246	2.895

Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen
Voorziening lopende pensioen bestuurders	1.958	1.883	1.808	1.733	1.658	1.583
Voorziening pensioen vm / huid. wethouders	1.240	1.290	1.340	1.390	1.440	1.490
Totaal Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen	3.199	3.174	3.149	3.124	3.099	3.074

Totaal voorzieningen	11.553	10.774	9.742	9.323	8.841	8.041
Dotatie en aanwending volgens GRP 2020-2024 (riolering) en volgens Nota reserves en voorzieningen per 31-12-2019 en 2020-2024

C. Overzicht incidentele lasten en baten

Overzicht incidentele lasten en baten

In onderstaande tabel staan de geraamde incidentele baten en lasten. Toelichting:

Tekort huishoudelijke hulp: Bij de Programmabegroting 2018 heeft u besloten het tekort op de huishoudelijke hulp van € 269.000 t/m 2021 te dekken door een onttrekking uit de reserve sociaal domein.
Gids-middelen: de ontvangen (extra) Gids-middelen vanuit het Rijk zijn incidenteel.
Recreatief fietspaden netwerk: Bij de Programmabegroting 2019 heeft u besloten om een aantal halfverharde recreatieve (fiets)paden te verbeteren en te vervangen door betonverharding. De dekking is de reserve strategische projecten.
Walbeschoeiing Quadoelenweg: Bij de Programmabegroting 2019 heeft u besloten om € 125.000 in 2021 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de houten walbeschoeiing in de Opsterlandse Compagnonsvaart ter hoogte van de Quadoelenweg.
Biobased Economy: Bij de Programmabegroting 2019 heeft u besloten voor de periode 2019-2021 in totaal € 300.000 beschikbaar te stellen voor biobased projecten.
Toevoeging reserve ambitiefonds: Bij de begroting 2020 'Samen Waarmaken' heeft u besloten om het geraamde (incidentele) budget voor overheidsparticipatie toe te voegen aan de reserve Ambitiefonds.
Het Fonds: Bij de Programmabegroting 2018 heeft u besloten om voor de jaren 2018 t/m 2021 jaarlijks € 250.000 beschikbaar te stellen voor het Fonds.
Kwaliteitsborging dienstverlening: Bij de Programmabegroting 2019 heeft u besloten om de kwaliteitsmedewerker dienstverlening voor de jaren 2020 en 2021 te continueren.
OWO afdelingen: Bij de Kaderbrief 2021 heeft u incidentele budgetten voor de OWO afdelingen beschikbaar gesteld.

								x € 1.000
Incidentele lasten en baten	Lasten				Baten
Incidentele lasten en baten	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1 Samenleven
1.1 Thema Meedoen
Tekort Huishoudelijke hulp bij huishouden, dekking reserve sociaal domein					269
2 Welzijn en Educatie
2.4 Volksgezondheid
Gids-middelen					60
3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen
3.2 Thema Openbare ruimte
Recreatief fietspadennetwerk, dekking reserve strategische projecten	-516				516
Walbeschoeiing Quadoelenweg	-125
4 Strategische projecten
4.3 Thema Biosintrum
Biobased Economy (nieuw beleid 2019-2022) dekking algemene reserve	-100				100
4.4 Thema overheidsparticipatie
Toevoeging aan reserve ambitiefonds	-600
Budget Het Fonds	-250
6 Bestuur en Dienstverlening
6.3 Financi?n
Kwaliteitsborging dienstverlening nieuw beleid 2019	-75
Incidentele lasten OWO afdelingen	-72	-22	-22	-22
Totaal incidentele lasten en baten	-1.738	-22	-22	-22	945	-	-	-
Saldo incidentele lasten en baten	-793	-22	-22	-22

D. Overzicht Taakvelden

Overzicht taakvelden

			x € 1.000
	Begroting 2021
Taakvelden	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	-1.515	0	-1.515
0.10 Mutaties reserves	-2.422	1.480	-943
0.2 Burgerzaken	-651	305	-347
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-95	1	-94
0.4 Overhead	-11.384	2.289	-9.095
0.5 Treasury	-5	104	99
0.61 OZB woningen	-273	2.485	2.212
0.62 OZB niet-woningen	-205	703	497
0.64 Belastingen Overig	-75	2.206	2.130
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	45.660	45.660
0.8 Overige baten en lasten	-36	9	-27
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.713	0	-1.713
1.2 Openbare orde en veiligheid	-548	0	-548
2.1 Verkeer en vervoer	-3.426	35	-3.391
2.2 Parkeren	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	-8	0	-8
3.1 Economische ontwikkeling	-107	0	-107
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-670	2.489	1.820
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-197	0	-197
3.4 Economische promotie	-214	461	247
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.565	67	-1.498
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.511	416	-1.094
5.1 Sportbeleid en activering	-222	0	-222
5.2 Sportaccommodaties	-1.227	140	-1.087
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-432	0	-432
5.5 Cultureel erfgoed	-133	13	-120
5.6 Media	-580	20	-560
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.321	95	-2.226
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.934	227	-1.707
6.2 Wijkteams	-2.437	0	-2.437
6.3 Inkomensregelingen	-10.419	8.378	-2.041
6.4 Begeleide participatie	-3.757	0	-3.757
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.048	2	-1.046
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-448	5	-443
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-6.806	230	-6.576
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-5.580	0	-5.580
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-31	0	-31
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-913	0	-913
7.1 Volksgezondheid	-1.300	0	-1.300
7.2 Riolering	-1.958	2.612	654
7.3 Afval	-2.822	3.153	331
7.4 Milieubeheer	-988	126	-863
8.1 Ruimtelijke ordening	-1.211	137	-1.075
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-394	414	20
8.3 Wonen en bouwen	-1.454	643	-810
Resultaat na bestemming	-75.035	74.904	-131

E. Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Het is voor gemeenten verplicht om een vaste lijst van beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en jaarstukken. Als bijlage voor deze begroting zijn twee overzichten opgenomen waarin de prestaties van de gemeente Ooststellingwerf worden vergeleken met het landelijk gemiddelde en met alle Friese gemeenten.

Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Nederland
Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Friese gemeenten

Deze cijfers komen van de website waarstaatjegemeente.nl en hebben als peildatum 7 september 2020. Op de website waarstaatjegemeente.nl vindt u meer uitleg over deze indicatoren en kan naar behoefte met elke gemeente in Nederland een vergelijking gemaakt worden.

In programma 6 Bestuur en Dienstverlening zijn een 5-tal beleidsindicatoren opgenomen die op basis van eigen informatie zijn berekend.