Voorjaarsrapportage 2020

Analyse van het financiële resultaat van de voorjaarsrapportage 2020 per programma.

Programma 1 Sociaal Domein, per saldo budgettair neutraal

• Maatschappelijke opvang, budgettair neutraal
  Op 6 mei 2020 hebt u ingestemd om de pilot opbouwwerk in de dorpen te verlengen met als doel om de burgerkracht en samenredzaamheid van dorpen en wijken door professionele ondersteuning een goede kans te geven (verder) te ontwikkelen. Met het aangenomen amendement is voor één jaar het bedrag beschikbaar gesteld van € 143.400. Na evaluatie van het eerste jaar wordt het tweede jaar beschikbaars gesteld. In totaal gaat het voor twee jaar om € 286.800.
  
  
• Jeugd- en Jongerenwerk, budgettair neutraal
  Op 6 mei 2020 hebt u ingestemd om te starten met de pilot “gebiedsteam in de school” en hiervoor eenmalig € 33.600 beschikbaar te stellen. De inzet van een gebiedsteammedewerkers is in het eindrapport van de Taskforce genoemd als een preventieve beleidsmaatregel om optimale ontwikkeling van kinderen te bevorderen en mogelijk kosten te besparen. De pilot zal plaatsvinden in 2020 en wordt gedekt uit het ambitiefonds.

Programma 2 Welzijn & Educatie, nadeel € 147.000

• Leerlingenvervoer, nadeel € 80.000
  De werkelijke lasten waren in 2019 aanzienlijk hoger dan de begroting. Voor 2020 is een indexatie van 5 % overeengekomen. Vervoerders krijgen 80 % doorbetaald van het vervoer dat zij nu niet uitvoeren vanwege de Coronacrisis. De lasten liggen circa 2 maanden ongeveer 20 % lager. Vooralsnog stellen we de kosten incidenteel bij naar het niveau van de werkelijke kosten in 2019. Bij de najaarsrapportage bekijken we dit opnieuw. De structurele meerkosten worden meegenomen in de kaderbrief en begroting. De eventuele meerkosten voor vervoer in verband met Corona worden door het Rijk vergoed.
  
  
• Sportstimulering, budgettair neutraal
  Inhuur sportformateur ten behoeve van het opstellen Lokaal Sportakkoord en uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord 2020. De lasten bedragen € 35.000 en worden gedekt via een specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord. Met dit budget wordt een sportformateur aangesteld die lokale sportonderwerpen in samenhang met elkaar en samen met sportverenigingen, sportaanbieders en onderwijs oppakt.
  
  
• Huisvesting voortgezet onderwijs, nadeel € 50.000
  Bij het Stellingwerfcollege zijn bij de dakkappen op diverse plaatsen lekkages. Dit heeft geleid tot houtrot en zal gerepareerd moeten worden. Er is een bouwbedrijf langs geweest om dit te onderzoeken. Dit bouwbedrijf heeft op basis van haar onderzoek een raming van de kosten opgesteld om de problemen op te lossen. Op basis van de beschrijving van de problemen en de ontvangen foto’s zien wij de noodzaak van de reparatie in. De reparatie valt binnen de reikwijdte van de wet- en regelgeving van de huisvesting van het onderwijs. In de voorjaars rapportage zijn wij uitgegaan van de raming van de kosten van het bouwbedrijf. Er zal nog een second opinion worden gevraagd bij een andere partij. Alle bouwdelen met constructiefouten zijn reeds hersteld. Met deze laatste reparatie is het reëel om te zeggen dat we het dossier kunnen gaan afsluiten.

Programma Ruimtelijke & Economische ontwikkeling, nadeel € 223.000

• Reductie Regeling Energie, budgettair neutraal
  De gemeente heeft een specifieke uitkering van € 246.000 ontvangen voor Reductie Regeling Energie (RRE). Met RRE wordt ingezet op bewustwording van inwoners over het energiegebruik en het treffen van maatregelen voor energiebesparing.
  
  
• Uitvoeringsbudget programma Duurzaam, voordeel € 50.000
  Het programmaplan duurzaamheid is nog niet gereed. In combinatie met de maatregelen rond corona wordt het budget dit jaar niet volledig benut. Het aangepaste budget wordt gebruikt voor projectleider regio deal en voor duurzaamheidscampagne en -activiteiten.
  
  
• Klimaatmiddelen,nadeel € 237.000
  Betreft het beschikbaar stellen van budget voor de het opstellen van de Transitievisie Warmte, Wijkaanpak en Energieloketten. De dekking van deze middelen is de Rijksbijdrage die bij de decembercirculaire 2019 aan gemeenten beschikbaar is gemaakt. Dit is met u gecommuniceerd via raadsmededeling nummer 552.
  
  
• Bomen buitendienst, nadeel € 36.000
  Extra uitgaven voor snoeien en herplanten van bomen als gevolg van de storm in februari.

Programma Openbare orde en veiligheid, nadeel € 46.400

• Handhaving, nadeel € 54.400
  Extra bijdrage aan de FUMO conform de definitieve begroting FUMO 2020 van 82.400. Bijdrage is als incidenteel verwerkt in de voorjaarsrapportage. In de kaderbrief/begroting worden de structurele extra lasten verwerkt. Zie hiervoor ook de raadsmededeling nummer 541. De verhoging van de bijdrage aan de FUMO heeft o.a. te maken met taken die verschuiven van de gemeente naar de FUMO. Dit betekent dat er bij OWO-VTH fte wordt ingeleverd ter hoogte van € 28.000. Dus per saldo is het nadeel € 54.400.

Programma 6 Bestuur & Dienstverlening, voordeel € 846.900

• Organisatorische kostenplaatsen, nadeel € 97.500
  • Ten behoeve van de begeleiding van planologische ontwikkelingen en bijbehorende vergunningsperiode is capaciteit ingehuurd. De lasten hiervan bedragen € 20.000.
  • Voor de projectleider van het project Toegankelijkheid in het kader van Verdrag toegankelijkheid is nog 1 jaar inhuur nodig (vanaf medio mei 2020 tot en met medio mei 2021). De kosten hiervan bedragen € 12.500.
  • Door een omissie is in 2020 niet genoeg budget in de vaste formatie voor de RO werkzaamheden. De lasten hiervoor zijn € 65.000.
  Hierin is vanaf 2021 wel voorzien, abusievelijk is bij dit herstel 2020 niet meegenomen.
  
  
• Team backoffice Sociaal Domein, voordeel per saldo € 52.000
  Verdergaande digitalisering en efficiënter werken heeft geleid tot het inleveren van vacatureruimte bij de backoffice Sociaal Domein. Het netto voordeel bedraagt € 52.000 (€ 155.000 minus lagere te ontvangen vergoeding OWO-partners € 103.000, in verband met dit voordeel). Bij de vaststelling van de begroting 2020 is de oorspronkelijke taakstelling van € 250.000 vervallen. Deze taakstelling hadden we opgenomen voor besparingen bij OWO, openbare ruimte en beleid accommodaties. Met deze besparing vullen we een deel van de taakstelling in.
  
  
• Reserve programma 6 Precario, voordeel € 800.000
  Met het stoppen van de procedures door de netbeheerder over de precario kunnen we de verplichting van de reservering van € 800.000 per jaar precariobelasting laten vrijvallen voor 2020 en 2021. Zie hiervoor ook de mededeling aan de raad nummer 540.
  
  
• Bedrijfsvoering algemeen, nadeel € 35.000
  Bij de laatste Europese aanbesteding van de brandverzekering is door zowel verzekeraars, als door de verzekeringsafdeling van de OWO-gemeenten het nut en de noodzaak voor taxaties van de gemeentepanden inclusief de inventarissen benoemd. Voor onze gemeente zal een taxatie van alle verzekerde objecten met de inventarissen circa € 35.000 gaan kosten.
  
  
• Gemeentefonds, nadeel € 56.000
  Betreft het opnemen van het financieel gevolg van de decembercirculaire 2019.
  Zie ook hiervoor de mededeling aan de raad nummer 552.
  
  
• Omgevingsvergunningen, voordeel € 350.000
  Er worden nog een aantal grote bouwprojecten verwacht waarvoor wij leges ontvangen.
  
  
• Omgevingsvergunning, nadeel € 166.600
  Er is geen voorziening omgevingsvergunningen gevormd in 2019, omdat het project waarvoor dit bedoeld was in fases wordt uitgevoerd. Doordat de voorziening niet gevormd is, is er ook geen vrijval mogelijk.