Voorjaarsrapportage 2020
Financiële gevolgen Voorjaarsrapportage 2020
Analyse van het financiële resultaat van de voorjaarsrapportage 2020 per programma.
Financiële gevolgen voorjaarsrapportage 2020 | Incidenteel | Structureel | Totaal | |
Programma 1 Sociaal Domein | - | - | - | |
Programma 2 Welzijn en Educatie | - 130.000 | - 17.000 | - 147.000 | |
Programma 3 Ruimtelijke en economische ontwikkeling | - 223.000 | - | - 223.000 | |
Programma 5 Openbare orde en veiligheid | - 46.400 | - | - 46.400 | |
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening | 850.900 | - 4.000 | 846.900 | |
Eindtotaal | 451.500 | - 21.000 | 430.500 |
Programma 1 sociaal domein
P1 | Voorjaarsrapportage 2020 | Incidenteel | Structureel | Totaal |
LASTEN | ||||
Wmo | ||||
64010 Maatschappelijk opvang | ||||
Pilot extra opbouwwerk in de dorpen conform raadsbesluit 6 mei 2020. Wordt gedekt uit het ambitiefonds 2020 en 2021. | -143.400 | 0 | -143.400 | |
Jeugdzorg | ||||
64300 Jeugd- en Jongerenwerk | ||||
Pilot gebiedsteams in de scholen conform raadsbesluit 06-05-2020. Wordt gedekt uit het ambitiefonds 2020. | -33.600 | 0 | -33.600 | |
BATEN | ||||
Reserves programma 1 | ||||
68801 Reserve programma 1 | ||||
Dekking pilot extra opbouwwerk en de pilot gebiedsteams in school | 177.000 | 0 | 177.000 | |
Totaal 1 Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 |
Toelichting Programma 1
Programma 1 Sociaal Domein, per saldo budgettair neutraal
- Maatschappelijke opvang, budgettair neutraal
Op 6 mei 2020 hebt u ingestemd om de pilot opbouwwerk in de dorpen te verlengen met als doel om de burgerkracht en samenredzaamheid van dorpen en wijken door professionele ondersteuning een goede kans te geven (verder) te ontwikkelen. Met het aangenomen amendement is voor één jaar het bedrag beschikbaar gesteld van € 143.400. Na evaluatie van het eerste jaar wordt het tweede jaar beschikbaars gesteld. In totaal gaat het voor twee jaar om € 286.800. - Jeugd- en Jongerenwerk, budgettair neutraal
Op 6 mei 2020 hebt u ingestemd om te starten met de pilot “gebiedsteam in de school” en hiervoor eenmalig € 33.600 beschikbaar te stellen. De inzet van een gebiedsteammedewerkers is in het eindrapport van de Taskforce genoemd als een preventieve beleidsmaatregel om optimale ontwikkeling van kinderen te bevorderen en mogelijk kosten te besparen. De pilot zal plaatsvinden in 2020 en wordt gedekt uit het ambitiefonds.
Programma 2 Welzijn & Educatie
P2 | Voorjaarsrapportage 2020 | Incidenteel | Structureel | Totaal | ||||
LASTEN | ||||||||
Lokaal onderwijsbeleid | ||||||||
62102 Leerlingenvervoer | ||||||||
Leerlingenvervoer: De werkelijke lasten waren in 2019 aanzienlijk hoger dan de begroting. Voor 2020 is een indexatie van 5 % overeengekomen. Vervoerders krijgen 80 % doorbetaald van het vervoer dat zij nu niet uitvoeren vanwege de Coronacrisis. De lasten liggen circa 2 maanden ongeveer 20 % lager. Vooralsnog stellen we de kosten incidenteel bij naar het niveau van de werkelijke kosten in 2019. Bij de najaarsrapportage bekijken we dit opnieuw. De structurele meerkosten worden meegenomen in de kaderbrief en begroting. | -80.000 | 0 | -80.000 | |||||
Lokaal sportbeleid | ||||||||
62510 Sportstimulering | ||||||||
Inhuur sportformateur t.b.v. opstellen Lokaal Sportakkoord en uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord 2020. Lasten worden gedekt via een specifieke uitkering. | -35.000 | 0 | -35.000 | |||||
Volksgezondheid | ||||||||
65110 Nota gezondheidsbeleid | ||||||||
Op 6 november 2019 heeft het college ingestemd om vanaf 2020 aan de GGD aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de in- en uitvoering van de verplichte wet GGZ. . | 0 | -17.000 | -17.000 | |||||
Huisvesting Onderwijs | ||||||||
62000 Huisvesting Voortgezet Onderwijs | ||||||||
Bij het Stellingwerfcollege zijn bij de dakkappen op diverse plaatsen lekkages. Dit heeft geleid tot houtrot en zal gerepareerd moeten worden. | -50.000 | 0 | -50.000 | |||||
BATEN | ||||||||
Lokaal sportbeleid | ||||||||
62510 Sportstimulering | ||||||||
Rijksbijdrage sportformateur Lokaal Sportakkoord uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord 2020 | 35.000 | 0 | 35.000 | |||||
Totaal 2 Welzijn & educatie | -130.000 | -17.000 | -147.000 |
Toelichting Programma 2
Programma 2 Welzijn & Educatie, nadeel € 147.000
- Leerlingenvervoer, nadeel € 80.000
De werkelijke lasten waren in 2019 aanzienlijk hoger dan de begroting. Voor 2020 is een indexatie van 5 % overeengekomen. Vervoerders krijgen 80 % doorbetaald van het vervoer dat zij nu niet uitvoeren vanwege de Coronacrisis. De lasten liggen circa 2 maanden ongeveer 20 % lager. Vooralsnog stellen we de kosten incidenteel bij naar het niveau van de werkelijke kosten in 2019. Bij de najaarsrapportage bekijken we dit opnieuw. De structurele meerkosten worden meegenomen in de kaderbrief en begroting. De eventuele meerkosten voor vervoer in verband met Corona worden door het Rijk vergoed. - Sportstimulering, budgettair neutraal
Inhuur sportformateur ten behoeve van het opstellen Lokaal Sportakkoord en uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord 2020. De lasten bedragen € 35.000 en worden gedekt via een specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord. Met dit budget wordt een sportformateur aangesteld die lokale sportonderwerpen in samenhang met elkaar en samen met sportverenigingen, sportaanbieders en onderwijs oppakt. - Huisvesting voortgezet onderwijs, nadeel € 50.000
Bij het Stellingwerfcollege zijn bij de dakkappen op diverse plaatsen lekkages. Dit heeft geleid tot houtrot en zal gerepareerd moeten worden. Er is een bouwbedrijf langs geweest om dit te onderzoeken. Dit bouwbedrijf heeft op basis van haar onderzoek een raming van de kosten opgesteld om de problemen op te lossen. Op basis van de beschrijving van de problemen en de ontvangen foto’s zien wij de noodzaak van de reparatie in. De reparatie valt binnen de reikwijdte van de wet- en regelgeving van de huisvesting van het onderwijs. In de voorjaars rapportage zijn wij uitgegaan van de raming van de kosten van het bouwbedrijf. Er zal nog een second opinion worden gevraagd bij een andere partij. Alle bouwdelen met constructiefouten zijn reeds hersteld. Met deze laatste reparatie is het reëel om te zeggen dat we het dossier kunnen gaan afsluiten.
Programma 3 Ruimtelijke & Economische Ontwikkelingen
P3 | Voorjaarsrapportage 2020 | Incidenteel | Structureel | Totaal | ||
LASTEN | ||||||
Milieu | ||||||
65510 Milieubeleid | ||||||
Lasten gerelateerd aan subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulaire inkopen (AKCI) en gez. Streekagenda verduurzaming ZO-Friesland. Kosten worden gedekt door een tweetal subsidies. | -23.790 | 0 | -23.790 | |||
65514 Reductie Regeling Energie | ||||||
De gemeente heeft een specifieke uitkering voor Reductie Regeling Energie (RRE) ontvangen. Met RRE wordt ingezet op bewustwording van inwoners over het energiegebruik en het treffen van maatregelen voor energiebesparing. | -246.043 | 0 | -246.043 | |||
66013 Uitvoeringsbudget programma duurzaam | ||||||
Het programmaplan duurzaamheid is nog niet gereed. In combinatie met de maatregelen rond corona wordt het budget dit jaar niet volledig benut. Het aangepaste budget wordt gebruikt voor projectleider regio deal en voor duurzaamheidscampagne en –activiteiten. | 50.000 | 0 | 50.000 | |||
65516 Klimaatmiddelen | ||||||
Betreft het beschikbaar stellen van budget voor de het opstellen van de Transitievisie Warmte, Wijkaanpak en Energieloketten. De dekking van deze middelen is de Rijksbijdrage die bij de decembercirculaire 2019 aan gemeenten beschikbaar is gemaakt. Dit is met u gecommuniceerd via raadsmededeling nummer 552. | -237.000 | 0 | -237.000 | |||
Groen leefomgeving | ||||||
63004 Bomen buitendienst | ||||||
Extra lasten groen als gevolg van de februari storm | -36.000 | 0 | -36.000 | |||
Reserve`s programma 3 | ||||||
68803 Reserve programma 3 | ||||||
Grex mutatie reserve. | -521.299 | 0 | -521.299 | |||
Planontwikkeling | ||||||
66501 Grondexploitatie woningbouw | ||||||
Actualisatie nav jaarrekening 2019 | 99.800 | 0 | 99.800 | |||
66601 Mutaties voorraad bouwgrond woningbouw | ||||||
Actualisatie nav jaarrekening 2019 | 165.506 | 0 | 165.506 | |||
66602 Mutaties voorraad bouwgrond industrieterreinen | ||||||
Actualisatie nav jaarrekening 2019 | 61.959 | 0 | 61.959 | |||
BATEN | ||||||
Milieu | ||||||
65510 Milieubeleid | ||||||
Subsidie advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI). Status project afgerond. | 10.000 | 0 | 10.000 | |||
Aandeel gem. OSW in gez. streekagenda koepelproject verduurzaming ZO-Friesland. Projecten voorbereid maar vanwege corona on hold. | 13.790 | 0 | 13.790 | |||
65514 Reductie Regeling Energie | ||||||
Specifieke uitkering Reductie Regeling Energie. | 246.043 | 0 | 246.043 | |||
Planontwikkeling | ||||||
66501 Grondexploitatie woningbouw | ||||||
Actualisatie nav jaarrekening 2019 | 139.034 | 0 | 139.034 | |||
66502 Grondexploitatie industrieterreinen | ||||||
Actualisatie nav jaarrekening 2019 | 55.000 | 0 | 55.000 | |||
Totaal 3 Ruimelijke & economische ontwikkelingen | -223.000 | 0 | -223.000 |
Toelichting Programma 3
Programma Ruimtelijke & Economische ontwikkeling, nadeel € 223.000
- Reductie Regeling Energie, budgettair neutraal
De gemeente heeft een specifieke uitkering van € 246.000 ontvangen voor Reductie Regeling Energie (RRE). Met RRE wordt ingezet op bewustwording van inwoners over het energiegebruik en het treffen van maatregelen voor energiebesparing. - Uitvoeringsbudget programma Duurzaam, voordeel € 50.000
Het programmaplan duurzaamheid is nog niet gereed. In combinatie met de maatregelen rond corona wordt het budget dit jaar niet volledig benut. Het aangepaste budget wordt gebruikt voor projectleider regio deal en voor duurzaamheidscampagne en -activiteiten. - Klimaatmiddelen,nadeel € 237.000
Betreft het beschikbaar stellen van budget voor de het opstellen van de Transitievisie Warmte, Wijkaanpak en Energieloketten. De dekking van deze middelen is de Rijksbijdrage die bij de decembercirculaire 2019 aan gemeenten beschikbaar is gemaakt. Dit is met u gecommuniceerd via raadsmededeling nummer 552. - Bomen buitendienst, nadeel € 36.000
Extra uitgaven voor snoeien en herplanten van bomen als gevolg van de storm in februari.
Programma 5 Openbare orde en veiligheid
P5 | Voorjaarsrapportage 2020 | Incidenteel | Structureel | Totaal |
LASTEN | ||||
Handhaving | ||||
66310 Handhaving | ||||
Extra bijdrage conform definitieve begroting FUMO 2020. Bijdrage is als incidenteel verwerkt in de voorjaarsrapportage. In de kaderbrief/begroting worden de structurele extra lasten verwerkt. | -54.400 | 0 | -54.400 | |
BATEN | ||||
Handhaving | ||||
66310 Handhaving | ||||
Opgelegde dwangsommen | 8.000 | 0 | 8.000 | |
Totaal 5 Openbare orde en veiligheid | -46.400 | 0 | -46.400 |
Toelichting Programma 5
Programma Openbare orde en veiligheid, nadeel € 46.400
- Handhaving, nadeel € 54.400
Extra bijdrage aan de FUMO conform de definitieve begroting FUMO 2020 van 82.400. Bijdrage is als incidenteel verwerkt in de voorjaarsrapportage. In de kaderbrief/begroting worden de structurele extra lasten verwerkt. Zie hiervoor ook de raadsmededeling nummer 541. De verhoging van de bijdrage aan de FUMO heeft o.a. te maken met taken die verschuiven van de gemeente naar de FUMO. Dit betekent dat er bij OWO-VTH fte wordt ingeleverd ter hoogte van € 28.000. Dus per saldo is het nadeel € 54.400.
Programma 6 Bestuur & Dienstverlening
P6 | Voorjaarsrapportage 2020 | Incidenteel | Structureel | Totaal | |||
LASTEN | |||||||
Organisatorische kostenplaatsen | -97.500 | 0 | -97.500 | ||||
OWO kostenplaatsen | |||||||
69350 Team Backoffice Sociaal Domein | |||||||
Verder gaande digitalisering en efficiëntie heeft geleid tot het inleveren van vacatureruimte. Met deze besparing dragen wij bij aan de taakstelling binnen OWO. Het netto-voordeel bedraagt € 52.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | ||||
Reserves programma 6 | |||||||
68806 Reserve programma 6 | |||||||
Vrijvallen van de verplichting reservering precariobelasting voor 2020 en 2021. Zie ook mededeling aan de raad nummer 540 | 800.000 | 0 | 800.000 | ||||
IP Advies en ondersteuning | |||||||
69151 IP Bedrijfsvoering algemeen | |||||||
Bij de laatste Europese aanbesteding van de brandverzekering is door zowel verzekeraars, als door de verzekeringsafdeling van de OWO-gemeenten het nut en de noodzaak voor taxaties van de gemeentepanden inclusief de inventarissen benoemd. Voor onze gemeente Voor onze gemeente zal een taxatie van alle verzekerde objecten met de inventarissen circa € 35.000 gaan kosten. | -35.000 | 0 | -35.000 | ||||
BATEN | |||||||
Algemene inkomsten en uitgaven | |||||||
67000 Gemeentefonds | |||||||
Financieel gevolg van de decembercirculaire 2019. | 0 | -56.000 | -56.000 | ||||
OWO kostenplaatsen | |||||||
Lagere bijdrage van onze OWO-partners door besparingen binnen het team Backoffice Sociaal Domein. | 0 | -103.000 | -103.000 | ||||
Bouwen en Wonen | |||||||
Aantal grote bouwprojecten verwacht | 350.000 | 0 | 350.000 | ||||
Er is geen voorziening omgevingsvergunningen gevormd in 2019, omdat het project waarvoor dit bedoeld was in fases wordt uitgevoerd. Doordat de voorziening niet gevormd is, is er ook geen vrijval mogelijk. | -166.600 | 0 | -166.600 | ||||
Totaal 6 Bestuur & Dienstverlening | 850.900 | -4.000 | 846.900 | ||||
Toelichting Programma 6
Programma 6 Bestuur & Dienstverlening, voordeel € 846.900
- Organisatorische kostenplaatsen, nadeel € 97.500
• Ten behoeve van de begeleiding van planologische ontwikkelingen en bijbehorende vergunningsperiode is capaciteit ingehuurd. De lasten hiervan bedragen € 20.000.
• Voor de projectleider van het project Toegankelijkheid in het kader van Verdrag toegankelijkheid is nog 1 jaar inhuur nodig (vanaf medio mei 2020 tot en met medio mei 2021). De kosten hiervan bedragen € 12.500.
• Door een omissie is in 2020 niet genoeg budget in de vaste formatie voor de RO werkzaamheden. De lasten hiervoor zijn € 65.000.
Hierin is vanaf 2021 wel voorzien, abusievelijk is bij dit herstel 2020 niet meegenomen. - Team backoffice Sociaal Domein, voordeel per saldo € 52.000
Verdergaande digitalisering en efficiënter werken heeft geleid tot het inleveren van vacatureruimte bij de backoffice Sociaal Domein. Het netto voordeel bedraagt € 52.000 (€ 155.000 minus lagere te ontvangen vergoeding OWO-partners € 103.000, in verband met dit voordeel). Bij de vaststelling van de begroting 2020 is de oorspronkelijke taakstelling van € 250.000 vervallen. Deze taakstelling hadden we opgenomen voor besparingen bij OWO, openbare ruimte en beleid accommodaties. Met deze besparing vullen we een deel van de taakstelling in. - Reserve programma 6 Precario, voordeel € 800.000
Met het stoppen van de procedures door de netbeheerder over de precario kunnen we de verplichting van de reservering van € 800.000 per jaar precariobelasting laten vrijvallen voor 2020 en 2021. Zie hiervoor ook de mededeling aan de raad nummer 540. - Bedrijfsvoering algemeen, nadeel € 35.000
Bij de laatste Europese aanbesteding van de brandverzekering is door zowel verzekeraars, als door de verzekeringsafdeling van de OWO-gemeenten het nut en de noodzaak voor taxaties van de gemeentepanden inclusief de inventarissen benoemd. Voor onze gemeente zal een taxatie van alle verzekerde objecten met de inventarissen circa € 35.000 gaan kosten. - Gemeentefonds, nadeel € 56.000
Betreft het opnemen van het financieel gevolg van de decembercirculaire 2019.
Zie ook hiervoor de mededeling aan de raad nummer 552. - Omgevingsvergunningen, voordeel € 350.000
Er worden nog een aantal grote bouwprojecten verwacht waarvoor wij leges ontvangen. - Omgevingsvergunning, nadeel € 166.600
Er is geen voorziening omgevingsvergunningen gevormd in 2019, omdat het project waarvoor dit bedoeld was in fases wordt uitgevoerd. Doordat de voorziening niet gevormd is, is er ook geen vrijval mogelijk.
Programmawijzigingen zonder resultaatimpact
Voorjaarsrapportage 2020 | Incidenteel | Structureel | Totaal | |||||
Programma 1 Sociaal Domein | ||||||||
LASTEN | ||||||||
WMO | ||||||||
64001 Begeleiding (AWBZ) | ||||||||
Dekking voor maatwerkbudget Gebiedsteam voor uitgaven BabythuisZorg | 5.000 | 0 | 5.000 | |||||
Jeugdzorg | ||||||||
64300 Jeugd- en Jongerenwerk | ||||||||
Dekking voor inhuur bij Samenleving (voor de doe-agenda Participatie) | 4.971 | 0 | 4.971 | |||||
64810 Individuele voorz.Natura Jeugd | ||||||||
Dekking voor de consulenten Jeugd in huisartsenpraktijken | 50.400 | 0 | 50.400 | |||||
65200 Jeugdgezondheidszorg | ||||||||
Dekking voor maatwerkbudget Gebiedsteam voor uitgaven BabythuisZorg | 5.000 | 0 | 5.000 | |||||
Participatie | ||||||||
63700 Participatie Werkdeel | ||||||||
Conform raadsbesluit van 23 april 2019, Notitie inclusief Ooststellingwerf: Participatie werkdeel als dekking voor structurele formatie-uitbreiding van een casemanager en een administratief medewerker ESF. In 2020 € 88.200. Vanaf 2021 € 117.200. | 0 | 88.200 | 88.200 | |||||
Dekking inzet integrale aanpak Statushouders bij Gebiedsteam vanuit budget statushouders | 13.370 | 0 | 13.370 | |||||
Inkomensverstrekking | ||||||||
63503 Armoedebeleid/Minima | ||||||||
€ 5.000 als dekking voor maatwerkbudget Gebiedsteam voor uitgaven BabythuisZorg. € 49.000 als dekking voor uitbreiding aantal budgetadviseurs bij het Gebiedsteam. | 54.000 | 0 | 54.000 | |||||
Totaal programma 1 Sociaal Domein | 132.741 | 88.200 | 220.941 | |||||
Programma 2 Welzijn & educatie | ||||||||
LASTEN | ||||||||
Kunst en cultuur | ||||||||
62700 Cultuurbevordering | ||||||||
Subsidie Stellingwerfcollege en Historische Vereniging Oosterwolde t.b.v. 75 jaar vrijheid ten laste van budget college onvoorzien. Conform collegebesluit 28 januari2020. | -7.100 | 0 | -7.100 | |||||
Totaal programma 2 Welzijn & educatie | -7.100 | 0 | -7.100 | |||||
Programma 6 Bestuur & dienstverlening | ||||||||
LASTEN | ||||||||
Algemene inkomsten en uitgaven | ||||||||
67100 Onvoorzien | ||||||||
Viering 75 jaar vrijheid: twee bijdragen voor de Historische vereniging Oosterwolde € 3.875 en Stellingwerf College € 3.200. | 7.100 | 0 | 7.100 | |||||
Organisatorische kostenplaatsen | -4.971 | 0 | -4.971 | |||||
OWO kostenplaatsen | ||||||||
69353 Gebiedsteam | ||||||||
Structurele formatieuitbreiding van een casemanager en een administratief medewerker ESF. In 2020 € 88.200. Vanaf 2021 € 117.200 vanuit budget Participatie werkdeel. | 0 | -88.200 | -88.200 | |||||
Inzet integrale aanpak Statushouders bij Gebiedsteam vanuit budget statushouders | -13.370 | 0 | -13.370 | |||||
69354 Team Brink | ||||||||
€ 50.400 inzet consulent Jeugd in de huisartsenpraktijken en € 49.000 voor uitbreiding aantal budgetadviseurs. | -99.400 | 0 | -99.400 | |||||
Maatwerkbudget voor uitgaven BabyThuiszorg | -15.000 | 0 | -15.000 | |||||
Totaal programma 6 Bestuur & dienstverlening | -125.641 | -88.200 | -213.841 | |||||
Eindtotaal | 0 | 0 | 0 |
Administratieve wijzigingen
Voorjaarsrapportage 2020 | Incidenteel | Structureel | Totaal | |
Programma 2 Welzijn & educatie | ||||
LASTEN | ||||
Huisvesting Onderwijs | ||||
61600 Huisvesting basisonderwijs | ||||
Vanwege overname beheer en exploitatie MFS de Boekebeam te Waskemeer vervallen de uitgaven (vergoeding leegstand en bestuurskosten), die hiermee samenhingen. Hierdoor ontstaat per saldo een budgetneutrale exploitatie. Conform B&W advies d.d. 08-10-2019. | 0 | 5.300 | 5.300 | |
61601 MFS De Boekebeam | ||||
Overname beheer en exploitatie MFA de Boekebeam te Waskemeer. Exploitatie is budgetneutraal. Conform B&W advies d.d. 08-10-2019. | 0 | -14.100 | -14.100 | |
0 | -5.850 | -5.850 | ||
0 | -879 | -879 | ||
0 | -13.296 | -13.296 | ||
0 | -17.500 | -17.500 | ||
Totaal programma 2 Welzijn & educatie | 0 | -46.325 | -46.325 | |
Programma 3 Ruimtelijke & economische ontwikkeling | ||||
BATEN | ||||
Huisvesting Onderwijs | ||||
61601 MFS De Boekebeam | ||||
Overname beheer en exploitatie MFA de Boekebeam te Waskemeer. Exploitatie is budgetneutraal. Conform B&W advies d.d. 08-10-2019. | 0 | 46.325 | 46.325 | |
Totaal programma 3 Ruimtelijke & economische ontwikkeling | 0 | 46.325 | 46.325 | |
Programma 6 Bestuur & dienstverlening | ||||
LASTEN | ||||
Organisatorische kostenplaatsen | -17.000 | 0 | -17.000 | |
OWO kostenplaatsen | ||||
69351 Team Belastingen & Vastgoedinformatie | ||||
Generatiegericht maatwerk | -1.650 | 0 | -1.650 | |
IP Advies en ondersteuning | ||||
69156 IP Generatiegericht maatwerk | ||||
Voor een aantal personen zijn afspraken gemaakt in het kader van generatiegericht maatwerk. | 18.650 | 0 | 18.650 | |
Totaal programma 6 Bestuur & dienstverlening | 0 | 0 | 0 | |
Eindtotaal administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 |