Bijlagen | Begroting 2019 | Ooststellingwerf

A. Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Fysieke kerngegevens	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting
	2015	2016	2017	2018	2019
Sociale structuur
Aantal inwoners *1)	25.617	25.571	25.540	25.493	25.406
van 0 - 18 jaar					4.727
van 0 - 19 jaar	5.599	5.573	5.494	5.408
van 19 - 64 jaar					14.618
van 20 - 64 jaar	14.461	14.310	14.247	14.143
van 65 jaar en ouder	5.557	5.688	5.799	5.942	6.061

Aantal periodiek bijstandsgerechtigden	575	606	623	643	613
WWB	525	547	565	585	566
IOAW/IOAZ	50	59	58	58	47

Fysieke structuur
Oppervlakte (in ha.)	22.611	22.611	22.611	22.611	22.611
binnenwater	214	260	264	260	264
land	22.397	22.351	22.347	22.351	22.347

Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering) *2)	11.721	11.740	11.773	11.806	11.841

Lengte van wegen (in km.) *3)	381	387	387	387	387
binnen de bebouwde kom	132	132	132	132	132
buiten de bebouwde kom	249	255	255	255	255
Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.)	76	79	78	79	79
Lengte van waterwegen (in km.)	32	32	32	32	32

Openbaar groen (in ha.) *3)
beplanting	88	88	88	89	87
gras	197	207	207	204	219
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen	35.742	36.011	36.300	36.000	36.000

Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen	12.166	12.182	12.179	12.271	12.350


Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar
*1) Vanaf begroting 2014 worden de aantallen inwoners conform de maatstaven van de algemene uitkering gepresenteerd.
Vanaf de meicirculaire 2018 zijn de maatstaven veranderd.
*2) Per 2015 gelden nieuwe aantallen voor de woonruimten voor de berekening van de algemene uitkering als gevolg van
wet BAG. De negatieve aanpassing zit in de bijzondere woongebouwen (o.a. verzorgingstehuizen).
*3) Per 1-1-2016 is het traject van de N381 tussen Donkerbroek-Oosterwolde overgedragen aan de gemeente.

Financiële kerngegevens

bedragen x € 1.000
Financiële kerngegevens	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting
	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie
Exploitatielasten *1)	72.371	75.402	70.180	66.308	68.360
Opbrengst belastingen	4.424	4.036	4.530	4.385	4.485
Opbrengst onroerendezaakbelasting	2.779	2.829	2.925	2.780	2.784
Algemene uitkering gemeentefonds *2)	25.167	26.225	26.019	26.834	43.241
Boekwaarde vaste activa	69.795	71.451	71.223	68.767	64.660

Balans
Vaste schuld	35.111	33.552	31.893	26.367	25.304
Eigen financieringsmiddelen	44.038	41.161	42.812	36.649	33.224
Reserves	29.686	28.435	30.425	25.474	22.861
Voorzieningen	14.352	12.726	12.386	11.175	10.363

Overig
Loonkosten	10.306	10.738	11.766	13.935	14.984
Bijdragen en subsidies *3)	6.865	4.193	3.855	3.498	3.976


*1) De toename van de exploitatielasten is het gevolg van het opnemen van de lasten als gevolg van de decentralisatie 3D's.
*2) Vanaf begroting 2019 inclusief integratie-uitkering Sociaal Domein.
*3) Subsidies als gevolg van het Sociaal Domein zijn nu ook opgenomen.

Financiële kerngegevens per inwoner

bedragen in euro's
Financiële kerngegevens per inwoner	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting
	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie
Exploitatielasten	2.830	2.950	2.750	2.600	2.690
Opbrengst belastingen	170	160	180	170	180
Opbrengst onroerendezaakbelasting	110	110	110	110	110
Algemene uitkering gemeentefonds	980	1.030	1.020	1.050	1.700
Boekwaarde vaste activa	2.720	2.790	2.790	2.700	2.550

Balans
Vaste schuld	1.370	1.310	1.250	1.030	1.000
Eigen financieringsmiddelen	1.720	1.610	1.680	1.440	1.310
Reserves	1.160	1.110	1.190	1.000	900
Voorzieningen	560	500	480	440	410

Overig
Loonkosten	400	420	460	550	590
Bijdragen en subsidies	270	160	150	140	160

B. Reserves en voorzieningen 2017-2022

Overzicht reserves

bedragen x € 1.000
Reserves	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Algemene reserve
Algemene reserve vrij aanwendbaar	15.444	14.448	13.163	12.229	12.229	12.229
Totaal Algemene reserve	15.444	14.448	13.163	12.229	12.229	12.229

Bestemmingsreserves
Algemene reserve grondexploitatie	2.178	2.250	3.482	4.605	4.605	4.658
Reserve lastenverlichting	1.106	880	880	880	880	880
Res.overheveling kredieten	527	-	-	-	-	-
Reserve Streekagenda	52	0	0	0	0	0
Reserve strategische projecten	3.592	3.162	2.912	2.912	2.912	2.912
Rioleringsreserve	219	219	219	219	219	219
Res.organisatieontwikkelingen	210	98	39	0	0	0
Reserve monumenten	97	97	97	97	97	97
Reserve Sociaal Domein	2.823	1.707	1.266	997	728	728
Reserve inbraakpreventie	67	0	0	0	0	0
Totaal Bestemmingsreserves	10.870	8.413	8.895	9.710	9.441	9.494

Totaal reserves	26.314	22.861	22.059	21.940	21.671	21.723

Overzicht voorzieningen

bedragen x € 1.000
Voorzieningen	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo	ultimo
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)
Voorziening oninbare debiteuren	316	316	316	316	316	316
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe	613	613	613	613	613	613
Totaal Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)	929	929	929	929	929	929

Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1c)
Voorziening onderhoud gymzalen	268	246	259	139	144	157
Voorziening onderhoud geld de Kompaan	131	134	148	67	81	84
Voorziening onderhoud geld Steegdenhal	99	12	22	18	25	2
Voorziening onderhoud sportacc 3 Bs	1.571	1.159	1.083	848	830	718
Voorziening onderhoud gebouwen	585	315	234	265	320	340
Totaal Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1c)	2.654	1.866	1.745	1.337	1.399	1.301

Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)
Voorziening riolering	5.002	5.002	4.951	5.007	5.063	5.118
Totaal Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)	5.002	5.002	4.951	5.007	5.063	5.118

Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen
Voorziening lopende pensioen bestuurders	1.629	1.604	1.579	1.554	1.529	1.504
Voorziening pensioen vm / huid. wethouders	912	962	1.012	1.062	1.112	1.162
Totaal Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen	2.541	2.566	2.591	2.616	2.641	2.666

Totaal voorzieningen	11.127	10.363	10.217	9.890	10.032	10.015

C. Overzicht incidentele lasten en baten

Overzicht incidentele lasten en baten

bedragen x € 1.000
Incidentele lasten en baten	Lasten				Baten
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1 Sociaal Domein
1.1 Thema Jeugd
Stappenplan en tijdspad visie Sociaal Domein, dekking reserse Sociaal Domein	-25				25
Tekort Jeugd, dekking algemene reserve					750	400
1.2 Thema Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief AWBZ)
Ondersteuning zorgeconomie, dekking algemene reserve	-50	-50			50	50
Tekort Huishoudelijke hulp bij huishouden, dekking reserve sociaal domein					269	269	269
Budget Wmo onvoorzien	-30	-30
1.4 Thema Inkomensverstrekking
Extra budget armoedebeleid, dekking algemene uikering	-39	-39
2 Welzijn en Educatie
2.1 Kunst en Cultuur
Het betrokken dorp, dekking Benedictusmiddelen	-100				100
Budget overheidsparticipatie	-500	-500	-500
Budget Het Fonds	-250	-250	-250
2.4 Volksgezondheid
Gids-middelen	-95	-95	-95
3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen
3.2 Thema Verkeer, wegen en groen
MOP Wegen, dekking algemene reserve	-250	-250			250	250
Vooraanzicht gemeentehuis, dekking algemene reserve	-13	-13			13	13
3.4 Thema Bouwen en wonen
Uitvoeringsagenda woonvisie, dekking algemene reserve	-70	-70			70	70
Omgevingswet, dekking algemene reserve	-72	-72			72	72
4 Strategische projecten
4.2 Thema Masterplan Appelscha
Masterplan Appelscha, dekking reserve strategische projecten	-250				250
6 Bestuur en Dienstverlening
6.2 Dienstverlening
Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid Innovatieprogram-	-80	-80			80	80
ma, dekking algemene reserve
6.3 Financien
Heffing precariobelasting (t/m 2021)					1.327	1.327	1.327
Nog te bestemmen middelen afbouw precariobelasting		-234	-480
Algemene uitkering, GIDS-middelen en armoede					134	134	95
Formatie Samenleving, dekking reserve Sociaal Domein					147
Totaal incidentele lasten en baten	-1.824	-1.683	-1.325	-	3.537	2.665	1.691	-
Saldo incidentele lasten en baten					1.713	982	366

D. Overzicht Amendementen en moties Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Overzicht amendementen en moties Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Nr. *)	Amendementen en moties	Besluit raad Uitvoerings-programma 17-7-2018	Toelichting
	Amendementen
3	Mantelzorg	Aangenomen	Thema WMO: De tekstpassage: ‘We investeren eerst … van algemene voorzieningen’ is in het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 vervangen door ‘Wanneer iemand zorg nodig heeft, moet diegene meteen gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen, indien het eigen netwerk niet (direct) beschikbaar is. Mantelzorg moet altijd veilig aanvoelen voor de zorgvrager en de mantelzorger’.
4	Koolmees	Aangenomen	Thema Verkeer, wegen en groen: In het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is achter de tekstpassage ‘overlast te beperken’ over de eikenprocessierups toegevoegd: ‘Daarvoor doen we in 2019 een proef door middel van het ophangen van koolmezennestkastjes langs wegen en fietspaden die veel worden gebruikt door schoolgaande kinderen. Hierbij betrekken we in het kader van burgerparticipatie de leerlingen van deze scholen zoveel mogelijk. Indien deze proef succesvol blijkt, breiden we deze methode uit’.
6	Snel een sociale woning	Aangenomen	Thema Bouwen en wonen: In het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is onder het kopje ‘Wat merkt de inwoner ervan?’ toegevoegd de tekst passage: Inwoners zien dat het college zich maximaal inspant zodat de burger snel een sociale woning kan vinden.
8	Riolering	Aangenomen	Thema Financiën: ‘Binnen dit GRP bekijken … t.g.v. klimaatveranderingen’ is in het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 vervangen door ‘Als er in de komende raadsperiode financiële overschoten zijn binnen het GRP, en passend in de meerjarenprognose, vloeien terug naar de burger. Als binnen het GRP blijkt dat er middelen nodig zijn voor nieuw beleid bijv. CO2 neutraal maken van de waterketen en /of het aanpakken van regenwateroverlast t.g.v. klimaatveranderingen, komt het College met voorstellen naar de Raad’.
9	Onroerendezaakbelasting	Aangepast aangenomen	In het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is in de bijlage ‘Uitgangspunten inclusief lokale lasten, onderdeel Onroerendezaakbelastingen de zin ‘De opbrengst OZB verhogen we in 2019 trendmatig met 2½ %’, is vervangen door ‘We hanteren de nullijn in de OZB’. In de primitieve Programmabegroting 2019-2022 is geen OZB verhoging geraamd.
	Moties
7	Bereikbaarheid en doorverwijzing Gebiedsteam	Aangenomen	Thema Visie Sociaal Domein: We hebben onderzocht of buiten de openstellingsuren van de gebiedsteams er bijvoorbeeld een technische oplossing beschikbaar is om middels een keuzeoptie directe doorverwijzing naar bijvoorbeeld 112 en GGZ te bewerkstelligen. We informeren u hierover in uw vergadering van oktober 2018.
8	Uitvoering Participatiewet	Aangenomen	Thema Uitvoering Participatiewet: Het onderzoek naar aanleiding van de motie tot uitbreiding van de mogelijkheden van de casemanagers heeft plaatsgevonden. De uitkomsten vertalen we in nieuw beleid Arbeidsparticipatie, die we in het voorjaar van 2019 aan u voorleggen.
9	Opheffen blauwe zone parkeerterrein Oosterwolde	Aangenomen	Thema Verkeer, wegen en groen: We onderzoeken de voor- en nadelen van het (gedeeltelijk) opheffen van de blauwe zones in Oosterwolde. Het (participatieve) onderzoek naar de voor- en nadelen beslaat een langere doorlooptijd dan de periode tot eind 2018. Ingeschat wordt dat de resultaten van het onderzoek in mei 2019 aan u kunnen worden voorgelegd. We betrekken hierbij de mogelijkheid om een verkeersbesluit te nemen de blauwe zones geheel of gedeeltelijk in Oosterwolde te laten vervallen.
10	Onkruidbeheersing stoepen, straten en parkeerplaatsen	Aangepast	Thema Verkeer, wegen en groen: We hebben u op 5 september 2018 via een mededeling 'Motie Onkruidbeheersing' geïnformeerd. We hebben er vertrouwen in dat we het onkruid gaan beheersen zoals we dat op voorhand voor ogen hadden. Het lijkt ons verstandig om de huidige methode voor onkruidbeheersing door te zetten en dus vooralsnog geen invulling aan de motie te geven (niet voor de programmabegroting van 2019). Als de machine een jaar draait komen we met een evaluatie (na 5 juni 2019). Mocht uit de evaluatie blijken dat de onkruidbeheersing op de betreffende verhardingen dan toch nog onvoldoende is, dan komen we met een voorstel voor verbetering naar u toe.
		aangenomen

E. Overzicht Taakvelden

Overzicht taakvelden

bedragen x € 1.000
Taakvelden Begroting 2019	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	-1.368	0	-1.368
0.10 Mutaties reserves	-1.232	2.098	867
0.2 Burgerzaken	-612	296	-317
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-59	1	-58
0.4 Overhead	-10.472	2.147	-8.325
0.5 Treasury	-138	84	-54
0.61 OZB woningen	-212	2.280	2.068
0.62 OZB niet-woningen	-195	658	462
0.64 Belastingen Overig	-26	1.410	1.384
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	0	43.241	43.241
0.8 Overige baten en lasten	-180	9	-171
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.492	0	-1.492
1.2 Openbare orde en veiligheid	-526	0	-526
2.1 Verkeer en vervoer	-2.632	28	-2.604
2.2 Parkeren	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	-7	0	-7
3.1 Economische ontwikkeling	-20	0	-20
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-3	1.089	1.086
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-184	0	-184
3.4 Economische promotie	-201	332	131
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.624	21	-1.603
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.199	116	-1.083
5.1 Sportbeleid en activering	-133	0	-133
5.2 Sportaccommodaties	-1.108	129	-979
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-383	0	-383
5.5 Cultureel erfgoed	-122	4	-119
5.6 Media	-563	21	-542
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.430	90	-2.339
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-2.395	316	-2.079
6.2 Wijkteams	-2.080	0	-2.080
6.3 Inkomensregelingen	-10.706	8.563	-2.143
6.4 Begeleide participatie	-3.889	0	-3.889
6.5 Arbeidsparticipatie	-980	2	-978
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-458	0	-458
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-6.568	200	-6.368
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-5.367	0	-5.367
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-65	25	-40
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-1.023	0	-1.023
7.1 Volksgezondheid	-1.196	0	-1.196
7.2 Riolering	-2.177	2.805	628
7.3 Afval	-2.495	2.825	330
7.4 Milieubeheer	-607	101	-506
8.1 Ruimtelijke ordening	-953	122	-831
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-213	385	171
8.3 Wonen en bouwen	-1.297	556	-741
Resultaat na bestemming	-69.591	69.950	359

F. Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Vanaf 2017 is het voor gemeenten verplicht om een vaste lijst van beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en jaarstukken. Als bijlage voor deze begroting zijn twee overzichten opgenomen waarin de prestaties van de gemeente Ooststellingwerf worden vergeleken met het landelijk gemiddelde en met alle Friese gemeenten.

Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Nederland
Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Friese gemeenten

Deze cijfers komen van de website waarstaatjegemeente.nl en hebben als peildatum 14 september 2018. Op de website waarstaatjegemeente.nl vindt u meer uitleg over deze indicatoren en kan naar behoefte met elke gemeente in Nederland een vergelijking gemaakt worden.

In programma 6 Bestuur en Dienstverlening zijn een 5-tal beleidsindicatoren opgenomen die op basis van eigen informatie zijn berekend.