|
Voorjaarsrapportage 2019 |
Incidenteel |
Structureel |
Totaal |
LASTEN |
|
|
|
|
|
Wmo |
|
|
|
64013/34300 |
Dekking voor de lasten van wijknet 2019 conform B&W advies d.d. 6 maart 2018. |
50.000 |
0 |
50.000 |
64015/34300 |
Budget voor wijknet 2019 ten laste van WMO immaterieel conform B&W advies d.d. 6 maart 2018. |
-25.000 |
0 |
-25.000 |
|
Participatie |
|
|
|
63300/42400 |
De administratieve wijziging van 273.000 is per abuis 2 maal verwerkt (najaarsrapportage 2018 en in de begroting 2019). Wordt bij deze gecorrigeerd. |
-273.000 |
0 |
-273.000 |
63700/11000 |
Budget voor uitvoering van wijknet 2019 ten laste van WMO immaterieel conform B&W advies d.d. 6 maart 2018. |
-25.000 |
0 |
-25.000 |
63700/34300 |
De administratieve wijziging van 273.000 is per abuis 2 maal verwerkt (najaarsrapportage 2018 en in de begroting 2019). Wordt bij deze gecorrigeerd. |
273.000 |
0 |
273.000 |
|
Totaal 1. Sociale Domein |
0 |
0 |
0 |
LASTEN |
|
|
|
|
|
Wegen |
|
|
|
60805/34300 |
Overheveling budget onkruidbeheersing naar buitendienst. |
0 |
5.750 |
5.750 |
60807/34300 |
Overheveling budget onkruidbestrijding naar buitendienst. |
0 |
-5.750 |
-5.750 |
|
Totaal 3. Ruimtelijke & economische ontwikk. |
0 |
0 |
0 |
LASTEN |
|
|
|
|
|
Huisvesting |
|
|
|
69101/34330 |
Er lijkt een voordeel behaald te worden. Door deze te nemen wordt de uitzetting van schoonmaakkosten opgevangen. |
0 |
5.000 |
5.000 |
69101/34380 |
Door indexering van loonkosten in de voorgaande jaren en een cao-stijging voor de periode 2019-2022 zet het budget met € 10.000 uit. |
0 |
-10.000 |
-10.000 |
Deze stijging wordt opgevangen door voordelen op ECL's binnen het programma. |
69101/34390 |
Er lijkt een voordeel behaald te worden. Door deze te nemen wordt de uitzetting van schoonmaakkosten opgevangen. |
0 |
2.000 |
2.000 |
69101/34420 |
Overheveling vanuit bureau- en kopieerkosten |
0 |
-5.000 |
-5.000 |
69101/34510 |
Overheveling vanuit bureau- en kopieerkosten |
0 |
5.000 |
5.000 |
69102/34330 |
Er lijkt een voordeel behaald te worden. Door deze te nemen wordt de uitzetting van schoonmaakkosten opgevangen. |
0 |
3.000 |
3.000 |
|
Algemeen bestuur |
|
|
|
60000/34490 |
Verschuiving van budget automatisering naar opleiding |
0 |
-7.000 |
-7.000 |
60000/34530 |
Verschuiving van budget automatisering naar opleiding |
0 |
7.000 |
7.000 |
60500/11000 |
Verdeling extra loonruimte |
0 |
-1.538 |
-1.538 |
|
Dagelijks bestuur |
|
|
|
60400/34520 |
Overheveling van budget voor de Waarderingskamer. |
0 |
5.000 |
5.000 |
|
Algemene inkomsten en uitgaven |
|
|
|
67111/00000 |
Voor de begroting 2019 is uitgegaan van 3,5% loonontwikkeling. 1% hiervan staat op de centrale begrotingspost vermeld, dit wordt nu verdeeld naar de functionele posten (kostenplaatsen). |
0 |
144.000 |
144.000 |
|
Totaal algemene overhead kosten |
|
|
|
69200/11200 |
Overheveling van budget ouderschapsverlof naar functionele afdeling. |
12.000 |
0 |
12.000 |
69202/11000 |
Verdeling extra loonruimte |
0 |
-774 |
-774 |
|
Organisatorische kostenplaatsen |
|
|
|
69300/11000 |
Verdeling extra loonruimte |
0 |
-1.781 |
-1.781 |
69301/11000 |
Betreft overheveling van ouderschapsverlof |
-12.000 |
0 |
-12.000 |
|
Verdeling extra loonruimte |
0 |
-25.699 |
-25.699 |
|
Generatiegericht maatwerk |
-3.211 |
0 |
-3.211 |
69302/11000 |
Verdeling extra loonruimte |
0 |
-34.001 |
-34.001 |
|
Generatiegericht maatwerk |
-10.319 |
0 |
-10.319 |
69303/11000 |
Verdeling extra loonruimte |
0 |
-16.233 |
-16.233 |
|
Generatiegericht maatwerk |
-2.515 |
0 |
-2.515 |
|
OWO kostenplaatsen |
|
|
|
69350/11000 |
Verdeling extra loonruimte |
0 |
-15.005 |
-15.005 |
69351/11000 |
Verdeling extra loonruimte |
0 |
-14.139 |
-14.139 |
69352/34300 |
Verdeling extra loonruimte |
0 |
-13.827 |
-13.827 |
69354/11000 |
Verdeling extra loonruimte |
0 |
-20.863 |
-20.863 |
69360/34300 |
Verdeling extra loonruimte |
0 |
-10.028 |
-10.028 |
69353/11000 |
Verdeling extra loonruimte |
0 |
-9.541 |
-9.541 |
|
Belastingen en Wet WOZ |
|
|
|
68200/34300 |
Lasten Waarderingskamer: met ingang van 2019 betaalt de gemeente deze zelf. Eerder werd dit centraal betaald door de VNG, die hiervoor werd gecompenseerd door het ministerie. Vanaf 2019 maakt het onderdeel uit van de algemene uitkering. |
0 |
-5.000 |
-5.000 |
|
IP Advies en ondersteuning |
|
|
|
69156/34300 |
Betreft de lasten van het generatiegericht maatwerk (vier personen) |
16.045 |
0 |
16.045 |
BATEN |
|
|
|
|
|
OWO kostenplaatsen |
|
|
|
69350/30000 |
Verdeling extra loonruimte |
0 |
10.003 |
10.003 |
69351/30000 |
Verdeling extra loonruimte |
0 |
9.426 |
9.426 |
|
Totaal 6. Bestuur & Dienstverlening |
0 |
0 |
0 |