Najaarsrapportage 2019

In onderstaande tabel staat het resultaat uit de Najaarsrapportage per programma. Onder de tabel worden de afwijkingen > € 25.000 toegelicht. In onderstaande tabellen zijn alle verschillen verklaard.

WMO:

• woningaanpassingen, voordeel € 50.000
  Het aantal aanvragen voor woningaanpassingen fluctueert, er is nog geen stijging door abonnementstarief waar te nemen.
• hulpmiddelen, voordeel € 50.000
  Voordeel bij hulpmiddelen doordat het contract goedkoper uitvalt dan aangenomen.
• huishoudelijke hulp, voordeel € 150.000
  Een voordeel bij huishoudelijke hulp. Er lijkt een toename te zijn van het aantal aanvragen, die waarschijnlijk te wijten zijn aan het abonnementstarief maar dat blijkt vooralsnog niet uit de uitgaven.
• begeleiding, nadeel € 150.000
  Een nadeel bij Wmo begeleiding door meer aanvragen.
• vervoersvoorziening, nadeel € 200.000
  Hogere lasten voor vervoersvoorzieningen voornamelijk doordat de instroom (fors) hoger is dan de uitstroom. Daarnaast is het kilometertarief verhoogd.
• eigen bijdrage, voordeel € 40.000
  We ontvangen een hogere eigen bijdrage voor Wmo dan waar we rekening mee hebben gehouden.
• maatschappelijke opvang, nadeel € 38.000
  Betreft ontvangen decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding (via de meicirculaire 2019) van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden, de stichting Vluchtelingenwerk voert deze taak voor ons uit.

Participatie:

•  werkdeel, nadeel € 29.500
  Uitgaven voor de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren. Via de meicirculaire 2019 is extra geld beschikbaar gesteld.

Inkomensverstrekking:

• bewindsvoering, voordeel € 75.000
  Een voordeel door lagere lasten bewindvoering.
• schuldsanering, nadeel € 25.000
  Door vroegsignalering worden meer mensen vroegtijdig geholpen maar wordt er ook meer doorverwezen naar schuldsanering.

Lokaal onderwijsbeleid:

• leerlingenvervoer, nadeel € 50.000
  Door hogere aantallen en kilometers  een tekort op leerlingenvervoer.
• onderwijs achterstandenbeleid, voordeel €  40.000
  We hebben een hogere bijdrage ontvangen voor Onderwijs Achterstandenbeleid. In de voorjaarsrapportage hebben we daarom al € 150.000 al voordeel gemeld. Dit voordeel is hoger omdat een deel van het budget nog niet in 2019 wordt ingezet.
• peuterspeelgroepen, voordeel € 32.000
  Terugontvangt van een deel van de subsidie 2018 van Stichting Scala voor peuterspeelgroepen.
  

Volksgezondheid:

• visie op samenleving, voordeel € 30.000
  In aanloop naar de nieuwe Visie op Samenleven is er meer tijd gaan zitten in het onderzoeken en ontwikkelen van gezondheidsbeleid dan de uitvoering. Vanaf het tweede kwartaal, wanneer de koers helderder werd, wordt hier steeds meer invulling aangegeven.

Huisvesting onderwijs:

• vernieuwbouw basisschool de Twirrewyn, nadeel € 196.000
  Betreft tijdelijke huisvesting en bereikbaarheid in verband met vernieuwbouw BS de Twirrewyn. 
  Let op: hiervan heeft 80.000 betrekking op 2020. Dit deel wordt in 2019 middels budgetoverheveling overgeheveld naar 2020.
  
  

Kunst en cultuur:

• Overheidsparticipatie, voordeel € 150.000
  Er zijn minder bestedingen vanuit het budget Overheidsparticipatie.

Groene leefomgeving:

• bomen, nadeel € 100.000
  €10.000 extra uitgaven voor de bestrijding van de eikenprocessierups en
  € 90.000 uitgaven als gevolg van de storm, incl. herplanten 105 bomen.

Afvalinzameling:

• restafval en GFT, voordeel € 45.000
  Door het beter scheiden van afval zien we een daling in de verwerkingskosten van restafval, dit resulteert voor restafval tot een voordeel van € 64.000. Hier tegenover staat een stijging van de kosten voor het verwerken van GFT van € 19.000.
• milieustraat, nadeel € 45.000
  Hogere kosten vanwege meer ingezameld en afgevoerd glas, hout, bouw- & sloopafval, puin en kunststoffen via milieustraat.

Planontwikkeling:

• grond en Gebouwen, nadeel € 30.000
  Diverse lasten overige gronden en gebouwen.
• gronden en Gebouwen: voordeel € 130.000
  Opbrengst verkoop via veiling van een kavel.
• Planontwikkeling: Prikkedam, nadeel € 260.000
  Advies 4 september B&W, 1 oktober commissie en 7 oktober Raadsvergadering.
  Benodigde extra middelen voor Prikkedam bestaat uit:
  - overschrijding lasten tot en met heden ontwerpfase € 100.000
  - verwachte lasten vaststellingsfase € 105.000
  - verwachte lasten  bezwaar en Beroep raad van State € 55.000

Let op:  van de € 260.000 heeft € 55.000 betrekking op 2020. Middels budgetoverheveling worden deze lasten overgeheveld naar 2020.

Milieu:

• zonnepaneelvelden, voordeel € 25.000
  De verwachte opbrengst zonnepaneelvelden is hoger dan begroot.

Handhaving:

• dwangsom, voordeel € 106.000
  Verbeurde dwangsom opgelegd door het college.

Algemeen bestuur:

• regelingen, nadeel € 30.000
  Gevolgen van de nieuwe rechtspositieregeling, waarbij een hogere vergoeding is vastgesteld.
• verkiezingen, nadeel € 37.000
  De tarieven Verkiezingen zijn in 2018 voor 2019 herschikt. Uitgangspunt daarbij waren de werkelijk gemaakte kosten 2018. Daarbij is niet of onvoldoende rekening gehouden met het gegeven dat er in 2019 drie verkiezingen waren gepland (Prov. Staten, Waterschap en Europees parlement). Dat en hogere kosten bij een aantal kostensoorten resulteert uiteindelijk in een grote overschrijding. Hiervoor zijn wij voor de helft gecompenseerd via het gemeentefonds.

Dagelijks bestuur:

• wachtgeld, nadeel € 26.900
  Betreft het wachtgeld oud wethouder.
  Voor 2020 bedraagt dit € 71.600 en voor 2021 € 43.600.
• salariskosten, voordeel € 67.000
  Voordeel salariskosten college als gevolg van het vaststellen van de tijdbestedingsnorm wethouders op drie fte. Structureel  bedraagt dit voordeel € 67.000

Saldo financieringsfunctie:

• kapitaallasten, voordeel € 100.000
  Op basis van de huidige liquiditeitsprognose is een deel van het beschikbare budget niet nodig.

Bouwen en Wonen:

• kerkenvisie, nadeel € 50.000
  Voor het opstellen van de kerkenvisie wordt € 50.000 uitgegeven. Via de meicirculaire 2019 hebben wij hiervoor hetzelfde bedrag ontvangen.
•  bouwleges, € 0
  Hogere opbrengst 500.000 in verband met  leges. Hiermee vormen we conform Raadsbesluit dd. 21 mei 2019 een voorziening.

Dienstverlening:

• leges en rechten, voordeel € 38.804
  Is gevolg verhoging tarief 2019 wat bij de begroting voor 2019 nog niet was meegenomen en bate opbrengsten van producten waarvoor geen raming is opgenomen.

Algemene inkomsten en uitgaven:

• gemeentefonds, voordeel € 543.402
  Algemene uitkering conform meicirculaire 2019.

Belastingen en Wet WOZ:

• precario, nadeel € 63.000.
  Het aantal meters is onjuist verwerkt in een eerdere berekening en wijkt af van de opgave van Liander. De verwachte opbrengst precario is ca € 63.000 lager dan primair was begroot.