P6 |
Najaarsrapportage 2019 |
Incidenteel |
Structureel |
Totaal |
|
|
|
LASTEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Huisvesting |
|
|
|
|
|
|
69101/34330 |
Voordeel op klachtenonderhoud. |
4.500 |
0 |
4.500 |
|
|
|
69101/34510 |
Lagere kopieerkosten. |
5.000 |
0 |
5.000 |
|
|
|
69102/31000 |
Vervanging gasgestookte heaters door stralingspanelen in de garage Buitendienst. |
-5.200 |
0 |
-5.200 |
|
|
|
69104/34390 |
Door de uitgifte van mobile devices zijn de mobiele telefoonabonnementen toegenomen. |
-7.500 |
0 |
-7.500 |
|
|
|
|
Dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
60201/34340 |
Meer aanschaf materialen voor reisdocumenten en rijbewijzen. De voorraad vertegenwoordigd een waarde. |
-5.000 |
0 |
-5.000 |
|
|
|
60211/34300 |
Bedrag bij begroting 2019 geraamd voor "Onderzoek en Statistiek" wordt in 2019 niet gebruikt en voor latere jaren niet meer begroot |
5.000 |
0 |
5.000 |
|
|
|
60300/41100 |
Is gevolg verhoging tarief 2019, begroting gaat uit van indexatie op tarief 2018 i.v.m. nog onbekende gegevens. |
-17.942 |
0 |
-17.942 |
|
|
|
|
Algemeen bestuur |
|
|
|
|
|
|
60000/11000 |
Gevolgen van nieuwe rechtspositieregeling 23 april 2019 waarin een hogere vergoeding voor raadsleden is vastgesteld. |
-30.000 |
0 |
-30.000 |
|
|
|
60000/34370 |
Het aantal commissievergaderingen en bijeenkomsten is hoger dan verwacht, daarom zijn er dit jaar hogere lasten voor presentiegelden. |
-10.000 |
0 |
-10.000 |
|
|
|
60202/34300 |
De tarieven Verkiezingen zijn in 2018 voor 2019 herschikt. Uitgangspunt daarbij waren de werkelijk gemaakte kosten 2018. Daarbij is niet of onvoldoende rekening gehouden met het gegeven dat er in 2019 drie verkiezingen waren gepland (Prov. Staten, Waterschap en Europees parlement). Dat en hogere kosten bij een aantal kostensoorten resulteert uiteindelijk in een grote overschrijding. De compensatie vanuit de algemene uitkering bedroeg € 18.000. |
-36.485 |
0 |
-36.485 |
|
|
|
|
Dagelijks bestuur |
|
|
|
|
|
|
60001/11000 |
Voordeel salariskosten college als gevolg van het vaststellen van de tijdbestedingsnorm wethouders op drie fte. |
17.350 |
67.000 |
84.350 |
|
|
|
60001/12000 |
Betreft wachtgeld oud wethouder. |
-26.900 |
-71.600 |
-98.500 |
|
|
|
|
Saldo financieringsfunctie |
|
|
|
|
|
|
69250/21000 |
Op basis van de huidige liquiditeitsprognose is een deel van het beschikbare budget niet nodig. |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
|
|
|
Bouwen en Wonen |
|
|
|
|
|
|
66300/34540 |
Lasten voor advertentiekosten zijn lager. |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
|
66211/34350 |
Via de meicirculaire 2019 is € 50.000 ontvangen voor het opstellen van een kerkenvisie. |
-50.000 |
0 |
-50.000 |
|
|
|
|
IP Advies en ondersteuning |
|
|
|
|
|
|
69156/34300 |
Er worden dit jaar geen verzoeken voor generatiegericht werken meer verwacht. |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BATEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
60300/34000 |
Is gevolg verhoging tarief 2019 wat bij de begroting voor 2019 nog niet was meegenomen en bate opbrengsten van producten waarvoor geen raming is opgenomen. |
38.804 |
0 |
38.804 |
|
|
|
|
Algemene inkomsten en uitgaven |
|
|
|
|
|
|
67000/41100 |
Algemene uitkering conform meicirculaire 2019. |
543.402 |
0 |
543.402 |
|
|
|
|
Belastingen en Wet WOZ |
|
|
|
|
|
|
67400/40110 |
Er worden nog aanslagen opgelegd en nog bezwaren afgehandeld (verminderingen). |
5.000 |
0 |
5.000 |
|
|
|
67402/40120 |
Er worden nog aanslagen opgelegd en nog bezwaren afgehandeld (verminderingen). |
20.000 |
0 |
20.000 |
|
|
|
67700/40230 |
Verwachte opbrengst € 67.755 (wordt opgelegd in oktober) deze lagere opbrengst heeft te maken met de gewijzigde tariefstructuur voor de caravans. Zie verordening 2019. |
-9.435 |
0 |
-9.435 |
|
|
|
68100/32200 |
Het aantal meters is onjuist verwerkt in een eerdere berekening en wijkt af van de opgave van Liander. De verwachte opbrengst precario is ca € 63.000 lager dan primair was begroot. |
0 |
-63.000 |
-63.000 |
|
|
|
68200/34800 |
Extra opbrengst op basis van historie cijfers. |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
|
|
Saldo financieringsfunctie |
|
|
|
|
|
|
69250/21100 |
Voor kasgeldleningen geldt nu negatieve rente, de post ontvangen rente wordt hoger. |
22.000 |
0 |
22.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Bouwen en Wonen |
|
|
|
|
|
|
60301/34000 |
Verwachte opbrengst leges is lager, minder afzet. |
-13.000 |
0 |
-13.000 |
|
|
|
66410/34000 |
Hogere opbrengst 500.000 i.v.m. leges. Hiermee vormen we conform Raadsbesluit dd. 21 mei 2019 een voorziening. |
500.000 |
0 |
500.000 |
|
|
|
|
Vormen voorziening leges (conform raadsbesluit dd. 21 mei 2019). |
-500.000 |
0 |
-500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal 6 Bestuur & Dienstverlening |
579.594 |
-67.600 |
511.994 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|