Algemeen bestuur:
- regelingen, nadeel € 30.000
Gevolgen van de nieuwe rechtspositieregeling, waarbij een hogere vergoeding is vastgesteld.
- verkiezingen, nadeel € 37.000
De tarieven Verkiezingen zijn in 2018 voor 2019 herschikt. Uitgangspunt daarbij waren de werkelijk gemaakte kosten 2018. Daarbij is niet of onvoldoende rekening gehouden met het gegeven dat er in 2019 drie verkiezingen waren gepland (Prov. Staten, Waterschap en Europees parlement). Dat en hogere kosten bij een aantal kostensoorten resulteert uiteindelijk in een grote overschrijding. Hiervoor zijn wij voor de helft gecompenseerd via het gemeentefonds.
Dagelijks bestuur:
- wachtgeld, nadeel € 26.900
Betreft het wachtgeld oud wethouder.
Voor 2020 bedraagt dit € 71.600 en voor 2021 € 43.600.
- salariskosten, voordeel € 67.000
Voordeel salariskosten college als gevolg van het vaststellen van de tijdbestedingsnorm wethouders op drie fte. Structureel bedraagt dit voordeel € 67.000
Saldo financieringsfunctie:
- kapitaallasten, voordeel € 100.000
Op basis van de huidige liquiditeitsprognose is een deel van het beschikbare budget niet nodig.
Bouwen en Wonen:
- kerkenvisie, nadeel € 50.000
Voor het opstellen van de kerkenvisie wordt € 50.000 uitgegeven. Via de meicirculaire 2019 hebben wij hiervoor hetzelfde bedrag ontvangen.
- bouwleges, € 0
Hogere opbrengst 500.000 in verband met leges. Hiermee vormen we conform Raadsbesluit dd. 21 mei 2019 een voorziening.
Dienstverlening:
- leges en rechten, voordeel € 38.804
Is gevolg verhoging tarief 2019 wat bij de begroting voor 2019 nog niet was meegenomen en bate opbrengsten van producten waarvoor geen raming is opgenomen.
Algemene inkomsten en uitgaven:
- gemeentefonds, voordeel € 543.402
Algemene uitkering conform meicirculaire 2019.
Belastingen en Wet WOZ:
- precario, nadeel € 63.000.
Het aantal meters is onjuist verwerkt in een eerdere berekening en wijkt af van de opgave van Liander. De verwachte opbrengst precario is ca € 63.000 lager dan primair was begroot.