Bijlagen | Begroting 2022 | Ooststellingwerf

A. Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Fysieke kerngegevens	Rekening 2018	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Sociale structuur
Aantal inwoners *1)	25.459	25.479	25.470	25.449	25.440
van 0 - 18 jaar		4.595	4.821	4.547	4.469
van 0 - 19 jaar	5.417
van 18 - 64 jaar		14.312	14.375	14.648	14.577
van 20 - 64 jaar	14.120
van 65 jaar en ouder	5.922	6.572	6.274	6.254	6.394

Aantal periodiek bijstandsgerechtigden	593	538	555	553	560
WWB	546	494	512	512	518
IOAW/IOAZ	47	44	43	41	42

Fysieke structuur
Oppervlakte (in ha.)	22.611	22.611	22.611	22.611	22.611
binnenwater	276	264	264	264	278
land	22.335	22.347	22.347	22.347	22.333

Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering)	11.816	11.873	11.824	11.910	12.034

Lengte van wegen (in km.)	387	387	387	387	387
binnen de bebouwde kom	132	132	132	132	132
buiten de bebouwde kom	255	255	255	255	255
Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.)	79	79	79	79	79
Lengte van waterwegen (in km.)	32	32	32	32	32

Openbaar groen (in ha.)
beplanting	87	87	87	87	87
gras	219	219	219	219	219
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen	36.000	36.000	36.000	36.100	36.100

Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen	12.351	12.403	12.370	12.429	12.608


Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar
*1) Vanaf begroting 2014 worden de aantallen inwoners conform de maatstaven van de algemene uitkering gepresenteerd.
Vanaf de meicirculaire 2018 zijn de maatstaven veranderd.

Financiële kerngegevens

	bedragen x € 1.000
Financiële kerngegevens	Rekening 2018	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Exploitatie
Exploitatielasten	69.265	73.052	74.359	72.613	78.336
Opbrengst belastingen	6.964	5.263	5.473	5.598	3.595
Opbrengst onroerendezaakbelasting	2.919	2.834	2.982	3.001	3.155
Algemene uitkering gemeentefonds *1)	41.730	43.828	46.218	45.660	50.066
Boekwaarde vaste activa	67.564	68.109	75.713	69.228	70.091

Balans
Vaste schuld	26.367	25.304	43.240	23.240	30.107
Eigen financieringsmiddelen	37.441	40.117	38.938	32.140	38.610
Reserves	26.314	29.412	27.386	21.366	27.400
Voorzieningen	11.127	10.705	11.552	10.774	11.210

Overig
Loonkosten	12.853	14.687	15.385	16.922	17.607
Bijdragen en subsidies	3.839	3.281	4.643	3.863	3.829


*1) Vanaf begroting 2019 inclusief integratie-uitkering Sociaal Domein.

Financiële kerngegevens per inwoner

	bedragen in euro's
Financiële kerngegevens per inwoner	Rekening 2018	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Exploitatie
Exploitatielasten	2.720	2.870	2.920	2.850	3.080
Opbrengst belastingen	270	210	210	220	140
Opbrengst onroerendezaakbelasting	110	110	120	120	120
Algemene uitkering gemeentefonds	1.640	1.720	1.810	1.790	1.970
Boekwaarde vaste activa	2.650	2.670	2.970	2.720	2.760

Balans
Vaste schuld	1.040	990	1.700	910	1.180
Eigen financieringsmiddelen	1.470	1.570	1.530	1.260	1.520
Reserves	1.030	1.150	1.080	840	1.080
Voorzieningen	440	420	450	420	440

Overig
Loonkosten	500	580	600	660	690
Bijdragen en subsidies	150	130	180	150	150

B. Reserves en voorzieningen 2020-2025

Overzicht reserves

Reserves	Saldo ultimo 2020	Saldo ultimo 2021	Saldo ultimo 2022	Saldo ultimo 2023	Saldo ultimo 2024	Saldo ultimo 2025
Algemene reserve
Algemene reserve vrij aanwendbaar	19.062	21.335	19.480	19.202	19.173	19.151
Totaal Algemene reserve	19.062	21.335	19.480	19.202	19.173	19.151

Bestemmingsreserves
Algemene reserve grondexploitatie	1.055	2.207	3.335	3.416	3.500	3.448
Reserve lastenverlichting	721	495	495	495	495	495
Res.overheveling kredieten	568	-	-	-	-	-
Reserve strategische projecten	2.916	2.021	- 0	- 0	- 0	- 0
Rioleringsreserve	219	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Res.organisatieontwikkelingen	163	68	14	- 0	- 0	- 0
Reserve monumenten	94	92	89	87	84	82
Kapitaalreserve	1.315	1.009	690	371	52	- 268
Reserve Sociaal Domein	590	175	129	129	129	129
Reserve ambitiefonds	785	-
Totaal Bestemmingsreserves	8.426	6.065	4.752	4.496	4.259	3.885

Totaal reserves	27.488	27.400	24.231	23.698	23.432	23.037

Overzicht voorzieningen

	bedragen x € 1.000
Voorzieningen	Saldo ultimo 2020	Saldo ultimo 2021	Saldo ultimo 2022	Saldo ultimo 2023	Saldo ultimo 2024	Saldo ultimo 2025
Voorzieningen Verplichtingen, verliezen en risico's (art 44 1a)
Voorziening bodemsanering	475	475	475	475	475	475
Totaal Voorzieningen Verplichtingen, verliezen en risico's (art 44 1a)	475	475	475	475	475	475
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)
Voorziening oninbare debiteuren	200	200	200	200	200	200
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe	546	546	546	546	546	546
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1b)	747	747	747	747	747	747

Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1c)
Voorziening onderwijsgeb. en gymlok.	120	118	122	77	84	60
Voorziening onderhoud geld de Kompaan	103	91	103	117	95	65
Voorziening onderhoud geld Steegdenhal	64	71	48	55	66	50
Voorziening onderhoud sportacc 3 Bs	634	636	572	532	415	278
Voorziening onderhoud MFS de Boekebeam	164	179	195	180	196	90
Voorziening onderhoud gebouwen	547	449	493	464	167	180
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1c)	1.632	1.544	1.532	1.425	1.023	723

Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)
Voorziening leges	-	-	-	-	-	-
Voorziening riolering	5.365	5.116	5.244	5.360	5.475	5.590
Totaal Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)	5.365	5.116	5.244	5.360	5.475	5.590

Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen
Voorziening lopende pensioen bestuurders	1.996	1.921	1.846	1.771	1.696	1.621
Voorziening pensioen vm / huid. wethouders	1.358	1.408	1.458	1.508	1.558	1.608
Totaal Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen	3.354	3.329	3.304	3.279	3.254	3.229

Totaal voorzieningen	11.573	11.210	11.302	11.286	10.974	10.764
Dotatie en aanwending volgens GRP 2020-2024 (riolering) en aanwending volgens Nota reserves en voorzieningen per 31-12-2020 en 2021-2025

C. Overzicht incidentele lasten en baten

Overzicht incidentele lasten en baten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten boven de € 50.000 opgenomen. Toelichting:

Zorgeconomie: Op 22 september 2020 heeft u besloten om de inzet van Zorgeconomie te verlengen tot en met 2023 binnen de context van de Regiodeal.
Bij de heroverweging heeft u besloten om de volgende budgetten beschikbaar te stellen vanuit de reserves:
- Overbruggingssubsidie naar zelfvoorziening voor 2022 en 2023 aan de Coöperatie Appelscha 3.0
- Middelen Taskforce Woningbouw voor 2022
- Tijdelijke formatie Ruimtelijke Ordening voor de jaren 2022 en 2023
- Middelen voor de concerncontrolrol voor 2022 en 2023
- Middelen voor het realiseren van vermindering formatie voor 2022
Investering Haerenkwartier: in februari 2018 heeft u besloten om het investeringskrediet voor de wijkvernieuwing Haerenkwartier beschikbaar te stellen.
Organisatieontwikkelingen: Bij de jaarrekening 2020 heeft u besloten om voor de jaren 2022 en 2023 een onttrekking te doen vanuit de reserve organisatieontwikkeling voor kosten van afvloeiing.
OWO: Bij de Kaderbrief 2022 heeft u een incidentele budget 2022 voor de OWO afdelingen beschikbaar gesteld.
Bestrijding eikenprocessierups: Voor de jaren 2022 tot en met 2024 is € 86.000 incidenteel budget opgenomen.

								x € 1.000
Incidentele lasten en baten	Lasten				Baten
Incidentele lasten en baten	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1 Samenleven
1.1 Thema Meedoen
Zorgeconomie dekking Algemene Reserve	-55	-55			55	55
3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen
3.1.1 Recreatie en Toerisme
Overbruggingssubsidie Coöperatie Appelscha 3.0 dekking Algemene Reserve	-50	-50			50	50
3.2 Thema Verkeer, wegen en groen
Investering Haerenkwartier dekking reserve Strategische Projecten	-2.000				2.000
Bestrijding eikenprocessierups	-86	-86	-86
3.4 Bouwen en wonen (inclusief huisvesting)
Taskforce woningbouw dekking Algemene Reserve	-1.500				1.500
6 Bestuur en Dienstverlening
6.3 Financien
Tijdelijke formatie ruimtelijke ordening dekking Algemene Reserve	-75	-75			75	75
Concerncontrolrol dekking vanuit Algemene Reserve	-75	-75			75	75
Realiseren van vermindering formatie dekking vanuit de Algemene Reserve	-84				84
Organisatieontwikkelingen dekking vanuit reserve Organisatieontwikkelingen	-53	-15			53	15
OWO kwaliteitsborging proces zaakgericht werken	-67
Totaal incidentele lasten en baten	-4.045	-356	-86	-	3.892	270	-	-
Saldo incidentele lasten en baten	-153	-86	-86	-

D. Overzicht Taakvelden

Overzicht taakvelden

			x € 1.000
	Begroting 2022
Taakvelden	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	1.833	0	1.833
0.10 Mutaties reserves	1.129	-4.297	-3.169
0.2 Burgerzaken	622	-280	342
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	106	-1	105
0.4 Overhead	11.941	-2.294	9.646
0.5 Treasury	-63	-51	-114
0.61 OZB woningen	229	-2.538	-2.308
0.62 OZB niet-woningen	214	-770	-556
0.64 Belastingen Overig	74	-135	-60
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	-50.066	-50.066
0.8 Overige baten en lasten	1.535	-9	1.526
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.765	0	1.765
1.2 Openbare orde en veiligheid	537	0	537
2.1 Verkeer en vervoer	4.876	-58	4.818
2.2 Parkeren	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	8	0	8
3.1 Economische ontwikkeling	109	0	109
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.663	-2.711	-1.048
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	257	0	257
3.4 Economische promotie	190	-441	-251
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	1.428	-67	1.361
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.733	-415	1.318
5.1 Sportbeleid en activering	226	0	226
5.2 Sportaccommodaties	1.253	-143	1.110
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	437	0	437
5.5 Cultureel erfgoed	137	-13	123
5.6 Media	588	-20	568
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.696	-95	2.600
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.016	-234	782
6.2 Wijkteams	2.329	0	2.329
6.3 Inkomensregelingen	10.849	-8.843	2.006
6.4 Begeleide participatie	3.694	0	3.694
6.5 Arbeidsparticipatie	590	-2	588
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	654	-5	649
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	6.848	-336	6.513
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	6.196	0	6.196
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	680	0	680
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	912	0	912
7.1 Volksgezondheid	1.515	0	1.515
7.2 Riolering	2.112	-2.883	-771
7.3 Afval	2.874	-3.247	-373
7.4 Milieubeheer	1.108	-125	983
8.1 Ruimtelijke ordening	1.096	-137	959
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	46	-144	-98
8.3 Wonen en bouwen	1.420	-681	739
Resultaat na bestemming	79.465	-81.044	-1.579

E. Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Het is voor gemeenten verplicht om een vaste lijst van beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en jaarstukken. Als bijlage voor deze begroting zijn twee overzichten opgenomen waarin de prestaties van de gemeente Ooststellingwerf worden vergeleken met het landelijk gemiddelde en met alle Friese gemeenten.

Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Nederland
Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Friese gemeenten

Deze cijfers komen van de website waarstaatjegemeente.nl en hebben als peildatum 7 september 2021. Op de website waarstaatjegemeente.nl vindt u meer uitleg over deze indicatoren en kan naar behoefte met elke gemeente in Nederland een vergelijking gemaakt worden.

In programma 6 Bestuur en Dienstverlening zijn een 5-tal beleidsindicatoren opgenomen die op basis van eigen informatie zijn berekend.