Aanbieding

Aanbieding
U ontvangt hierbij de Programmabegroting 2022-2025. Dit is de laatste begroting binnen de huidige raadsperiode. Voor een uitgebreidere terug- en vooruitblik van het college verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Samen Verder’. In dit hoofdstuk ‘Samen Verder’ wordt een voorstel gedaan voor de inzet van het positieve meerjarenperspectief.

 

Heroverwegingsproces
Bij de Kaderbrief 2021 heeft u ingestemd met het starten van een proces om bij de Kaderbrief 2022 met heroverwegingen te komen. Hierover heeft u een besluit genomen in juli. De besluiten vanuit het heroverwegingsproces zijn in een aparte paragraaf opgenomen in de begroting en deze hebben we verwerkt in deze begroting.

In de periode tussen het besluit van de heroverweging en de begroting hebben ontwikkelingen plaatsgevonden welke in grote mate van invloed zijn op het financieel perspectief. Voornamelijk het besluit over de financiële verwerking van het jeugdbudget heeft hierin een grote bijdrage. Hierdoor is het meerjarenperspectief 2022-2025 positief. Voor de inzet van het positieve meerjarenperspectief doen wij een apart voorstel welke tegelijk met de programmabegroting is aangeboden. Zie hiervoor hoofdstuk"Samen verder"

 

Begrotingsperspectief 2022-2025
Het vertrekpunt voor het opstellen van deze begroting is de Kaderbrief 2022-2025 met de mededeling over de gevolgen van de Meicirculaire 2021 en daarnaast de besluitvorming van juli vanuit het heroverwegingsproces.
In onderstaande tabel is het begrotingsresultaat na besluitvorming heroverwegingsproces weergeven en daarnaast het meerjarenperspectief waarbij de ontwikkelingen na het heroverwegingsproces zijn meegenomen.
Het (structurele) perspectief wijkt af van het gepresenteerde perspectief bij het heroverwegingsproces. Dit komt voornamelijk door een aantal grotere ontwikkelingen:
• het structureel mogen ramen van 75% vanaf 2023 van de rijksmiddelen Jeugd
• lagere indexatie lonen in 2021 welke van invloed zijn op de berekening van 2022 en verder
• hogere besparing door gedetailleerde doorrekening van de afschrijvingslasten van 50% naar 60% van de WOZ waarde
Zie tevens de toelichting in hoofdstuk 'begrotingsresultaat'.

Coronacrisis
De afgelopen periode deden we veel om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. In juli 2021 zijn we gestart met een herstelplan. Doel van dit herstelplan is bijdragen om de samenleving weer op gang te helpen en de gevolgen van corona zoveel mogelijk te herstellen. We verwachten dit plan grotendeels in 2021 te kunnen uitvoeren.

Zoals u ook kunt zien in de najaarsrapportage 2021 is er, rekening houdend met dit herstelplan, nog steeds een aanzienlijk budget beschikbaar voor corona. De komende periode gaan we kijken waar extra maatregelen nodig zijn. In de begroting 2022 zijn daarom nog geen corona middelen opgenomen. Wij blijven u informeren over coronamaatregelen en de inzet van coronamiddelen via de reguliere P&C cyclus en eventuele aanvullende raadsmededelingen.

Afsluitend
Met deze Programmabegroting 2022-2025 is ons inziens wederom uw Raadsprogramma verwerkt.
We staan er in 2022 goed voor, maar de toekomst kent onzekerheden. We werken ook in 2022 door aan consistent financieel beleid en het realiseren van onze ambities; een ‘sociaal, duurzaam en verbonden Ooststellingwerf’.