| 1e marap 2022 |
|
|
Incidenteel |
Structureel |
Totaal |
| 1. Samenleven |
|
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
1.4 Thema Goed opgroeien |
|
|
|
|
|
|
6430050 Lokaal stim beleid |
|
|
|
|
|
|
|
4438100 Ov ink ovdr n-overh |
Lasten inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen 2022 (€ 204.507) en ontvangen middelen onderwijsachterstandenbeleid obv toekenningsbeschikking (€ 22.174). Lasten worden gedekt via specieke uitkeringen. |
-227.000 |
0 |
-227.000 |
|
1.2 Thema Samenleven |
|
|
|
|
|
|
6520000 Sportcompl Boekhorst |
|
|
|
|
|
|
|
4720000 Voorzieningen |
Betreft splitsing dotatie voorziening 3 B's i.v.m. exploitatie Bongerd door stichting sporthal de Bongerd vanaf 2022. |
0 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
4380660 Onderh sportacc BCF |
Betreft splitsing exploitatiekosten 3 B's i.v.m. exploitatie Bongerd door stichting sporthal de Bongerd vanaf 2022. |
0 |
123.000 |
123.000 |
|
|
|
|
Hogere exploitatiebijdrage wordt gedekt door hogere huur. |
0 |
-42.000 |
-42.000 |
|
|
6520090 Sporthal de Bongerd |
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
Betreft splitsing exploitatiekosten 3 B's i.v.m. exploitatie Bongerd door stichting sporthal de Bongerd vanaf 2022. |
0 |
-123.000 |
-123.000 |
|
|
|
4720000 Voorzieningen |
Betreft splitsing dotatie voorziening 3 B's i.v.m. exploitatie Bongerd door stichting sporthal de Bongerd vanaf 2022. |
0 |
-10.000 |
-10.000 |
|
|
6510000 Sportstimulering |
|
|
|
|
|
|
|
4420100 Ov inko ovh-niet Rk |
Lasten lokaal sportakkoord. Lasten worden gedekt via een specifieke uitkering. |
-20.000 |
0 |
-20.000 |
|
1.1 Thema Meedoen |
|
|
|
|
|
|
6610010 Inburgering |
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
Lasten specifieke uitkering voor de wet inburgering voor het jaar 2022 |
-160.000 |
0 |
-160.000 |
|
|
6630080 Armoedebeleid/Minima |
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
We hebben een specifieke uitkering ontvangen om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. We ramen hierbij de lasten. |
-304.000 |
0 |
-304.000 |
|
1.3 Thema Gezondheid |
|
|
|
|
|
|
6710000 Gezondheidsbeleid |
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
Lasten preventieakkoord en uitvoering JOGG. Lasten worden gedekt door subsidie preventieakkoord. |
-20.000 |
0 |
-20.000 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
1.4 Thema Goed opgroeien |
|
|
|
|
|
|
6430050 Lokaal stim beleid |
|
|
|
|
|
|
|
8431100 Overige ovdr vh rijk |
Specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen 2022 (€ 204.507) en ontvangen middelen onderwijsachterstandenbeleid obv toekenningsbeschikking (€ 22.174). |
227.000 |
0 |
227.000 |
|
1.2 Thema Samenleven |
|
|
|
|
|
|
6520000 Sportcompl Boekhorst |
|
|
|
|
|
|
|
8360000 Huren |
Betreft splitsing huur 3 B's i.v.m. exploitatie Bongerd door stichting sporthal de Bongerd vanaf 2022. |
0 |
-27.000 |
-27.000 |
|
|
|
|
Hogere huur i.v.m. doorberekenen integrale kostprijs. |
0 |
42.000 |
42.000 |
|
|
6520090 Sporthal de Bongerd |
|
|
|
|
|
|
|
8360000 Huren |
Betreft splitsing huur 3 B's i.v.m. exploitatie Bongerd door stichting sporthal de Bongerd vanaf 2022. |
0 |
27.000 |
27.000 |
|
|
6510000 Sportstimulering |
|
|
|
|
|
|
|
8432100 Bijdr overh n-rijk |
Specifieke uitkering sportakkoord. |
20.000 |
0 |
20.000 |
|
1.1 Thema Meedoen |
|
|
|
|
|
|
6610010 Inburgering |
|
|
|
|
|
|
|
8431100 Overige ovdr vh rijk |
Baten specifieke uitkering voor de wet inburgering voor het jaar 2022 |
160.000 |
0 |
160.000 |
|
|
6630080 Armoedebeleid/Minima |
|
|
|
|
|
|
|
8431100 Overige ovdr vh rijk |
We hebben een specifieke uitkering ontvangen om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. We ramen hierbij de baten. |
304.000 |
0 |
304.000 |
|
1.3 Thema Gezondheid |
|
|
|
|
|
|
6710000 Gezondheidsbeleid |
|
|
|
|
|
|
|
8431100 Overige ovdr vh rijk |
subsidie Preventieakkoord 2022 |
20.000 |
0 |
20.000 |
| Totaal 1. Samenleven |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Ruimtelijke & economische ontwikk. |
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
3.3 Thema Milieu |
|
|
|
|
|
|
6740100 LKC bodem |
|
|
|
|
|
|
|
4438100 Ov ink ovdr n-overh |
Subsidie leer- en kenniscentrum bodem. Lasten worden gedekt uit rijksbijdrage Regio Deal leer- en kenniscentrum bodem. |
-750.000 |
0 |
-750.000 |
|
3.1 Thema Economische ontwikk. |
|
|
|
|
|
|
6310030 RD Winkelgeb Oosterw |
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
Lasten Regio Deal project Winkelgebied Oosterwolde. Lasten worden gedekt door rijksbijdrage Regio Deal. |
-83.000 |
0 |
-83.000 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
3.3 Thema Milieu |
|
|
|
|
|
|
6740100 LKC bodem |
|
|
|
|
|
|
|
8438000 Overige inkovdr |
Rijksbijdrage leer- en kenniscentrum bodem Regio Deal |
750.000 |
0 |
750.000 |
|
3.1 Thema Economische ontwikk. |
|
|
|
|
|
|
6310030 RD Winkelgeb Oosterw |
|
|
|
|
|
|
|
8431100 Overige ovdr vh rijk |
Rijksbijdrage Regio Deal project Winkelgebied Oosterwolde |
83.000 |
0 |
83.000 |
| Totaal 3. Ruimtelijke & economische ontwikk. |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Bestuur & Dienstverlening |
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
6.3 Thema Financiën |
|
|
|
|
|
|
6004160 Afdeling M&O |
|
|
|
|
|
|
|
4110000 Loonkosten en toel |
Overheveling salariskosten boa naar owo |
0 |
44.000 |
44.000 |
|
|
|
4351070 Bedrijfsvoer derden |
Overheveling deel uitvoeringsbudget inburgering naar BGT |
0 |
38.000 |
38.000 |
|
|
6004240 Team Brink |
|
|
|
|
|
|
|
4380640 Automatiseringskstn |
Betreft overheveling functie functioneel beheer sociaal domein naar backoffice. Is budgettairneutraal. |
0 |
19.000 |
19.000 |
|
|
|
4110000 Loonkosten en toel |
Betreft overheveling functie functioneel beheer sociaal domein naar backoffice. Is budgettairneutraal. |
0 |
9.500 |
9.500 |
|
|
6004200 Team Backoffice SD |
|
|
|
|
|
|
|
4110000 Loonkosten en toel |
Betreft overheveling functie functioneel beheer naar de backoffice. Is budgettair neutraal. |
0 |
-114.000 |
-114.000 |
|
|
6008020 Nog te bestemmen |
|
|
|
|
|
|
|
4380000 Onvrz uitg struc |
dekking invoering Woo en Wmebv (inzet rijksmiddelen) |
40.000 |
0 |
40.000 |
|
|
6004050 IP BV algemeen |
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
Overheveling naar specifieke kostenplaats. |
0 |
25.000 |
25.000 |
|
|
|
4380430 Uitbestede werkzaamh |
Overheveling naar specifieke kostenplaats. |
0 |
72.186 |
72.186 |
|
|
|
4380210 Representatiekosten |
Overheveling naar specifieke kostenplaats. |
0 |
18.075 |
18.075 |
|
|
|
4380700 Presentiegelden |
Overheveling naar specifieke kostenplaats. |
0 |
20.000 |
20.000 |
|
|
|
4380420 Advertentiekosten |
Overheveling naar specifieke kostenplaats. |
0 |
56.432 |
56.432 |
|
|
6004220 Overige OWO afd |
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
Lasten invoering Woo en Wmebv. |
-40.000 |
0 |
-40.000 |
|
|
6120040 OWO VTH Openb orde |
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
Betreft overhevelen van boa naar owo-vth. |
0 |
-44.000 |
-44.000 |
|
|
6004230 Gebiedsteam |
|
|
|
|
|
|
|
4110000 Loonkosten en toel |
Betreft overheveling functie functioneel beheer sociaal domein naar backoffice (€ 9.500). Voor de uitvoering van de inburgering wordt € 38.000 van het uitvoeringsbudget bij M&O overgeheveld. Beide zijn budgettairneutraal. |
0 |
-28.500 |
-28.500 |
|
6.2 Thema Dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
6002050 Programma dienstverl |
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
Lasten laaggeletterdheid. Lasten worden gedekt door subsidie vliegwielbudget laaggeletterdheid. |
-15.000 |
0 |
-15.000 |
|
|
6004053 Juridische adviserin |
|
|
|
|
|
|
|
4380430 Uitbestede werkzaamh |
Budget van bedrijfsvoering algemeen naar juridische advisering |
0 |
-72.186 |
-72.186 |
|
|
6004052 Bet. verkeer en fisc |
|
|
|
|
|
|
|
4380110 Ov goed en dienst |
Budget van bedrijfsvoering algemeen naar overig |
0 |
-25.000 |
-25.000 |
|
|
6004054 Presentiegelden |
|
|
|
|
|
|
|
4380700 Presentiegelden |
Budget van bedrijfsvoering algemeen naar presentiegelden |
0 |
-20.000 |
-20.000 |
|
|
6004055 Representatiekosten |
|
|
|
|
|
|
|
4380520 Niet WKR att pers<25 |
Budget van bedrijfsvoering algemeen naar representatiekosten |
0 |
-18.075 |
-18.075 |
|
|
6004056 Communicatiekosten |
|
|
|
|
|
|
|
4380420 Advertentiekosten |
Budget van bedrijfsvoering algemeen naar communicatiekosten |
0 |
-56.432 |
-56.432 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
6.3 Thema Financiën |
|
|
|
|
|
|
6004200 Team Backoffice SD |
|
|
|
|
|
|
|
8352000 Vergoeding voor pers |
Betreft overheveling functie functioneel beheer naar de backoffice. Is budgettair neutraal. |
0 |
76.000 |
76.000 |
|
6.2 Thema Dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
6002050 Programma dienstverl |
|
|
|
|
|
|
|
8380300 Verg van derden |
Subsidie vliegwielbudget laaggeletterdheid |
15.000 |
0 |
15.000 |
| Totaal 6. Bestuur & Dienstverlening |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eindtotaal |
|
|
|
0 |
0 |
0 |