Voor u ligt de Najaarsrapportage van 2022. Deze bevat een prognose van het financiële resultaat aan het einde van het jaar 2022. Het financiële resultaat ontstaat door afwijkingen en nieuwe inzichten binnen de programma’s. Per programma analyseren we de financiële afwijkingen op hoofdlijnen. De afwijkingen zijn bijgewerkt t/m augustus 2022.
In de rapportage staat in het eerste hoofdstuk het bijgestelde begrotingsperspectief na de verwerking van de meicirculaire en Najaarsrapportage 2022. In hoofdstuk 2 geven we een toelichting op een aantal overschrijdingen van investeringskredieten. In het derde hoofdstuk staat hoe het resultaat van de Najaarsrapportage is ontstaan per programma en worden de afwijkingen groter dan € 25.000 toegelicht. De hoofdstukken 4 tot en met 7 geven we respectievelijk een korte toelichting op de ontwikkelingen en financiële gevolgen van de resterende coronamaatregelen, de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de Taskforce wonen en de nieuwe accommodatie buitendienst.
Deze Voorjaarsrapportage bevat een aantal bijlagen:
• Bijlage 3a Resultaat: aanpassingen die invloed hebben op het resultaat.
• Bijlage 3b Programmawijzigingen: aanpassingen die geen resultaatinvloed hebben, maar waarbij er verschuivingen over de programma’s plaatsvinden.
• Bijlage 3c Administratieve wijzigingen: aanpassingen die geen resultaatinvloed hebben, maar waarbij er verschuivingen binnen programma’s plaatsvinden.