Najaarsrapportage 2022

U heeft bij de begroting 2021 ingestemd met een krediet van € 100.000 voor beregeninginstallaties in 2022. De kosten voor het leveren en aanleggen van de geplande beregeningsinstallaties in 2022 bedragen circa € 125.000. Dit betekent derhalve een overschrijding van het krediet van circa € 25.000. De extra kapitaallasten hiervan bedragen circa 2.600. Deze lasten zijn niet verwerkt in de Najaarsrapportage, omdat deze lager zijn dan € 5.000. Het voorstel is om deze te verwerken bij de  jaarrekening 2023 en begroting 2024.

Van de beschikbare gestelde kredieten is er bij een aantal investeringen sprake geweest van een overschrijdingen (trekker, maaimachine), maar bij een aantal investeringen (auto riolering, auto bomenploeg) is er ook minder uitgegeven dan begroot. Per saldo is dit in evenwicht.

In onderstaande tabel staat het resultaat uit de Najaarsrapportage per programma. Onder de tabel worden de afwijkingen > € 25.000 toegelicht. In de bijlagen zijn alle verschillen verklaard.

Programma 1 Samenleven
Sportterreinen onderhoud, incidenteel nadeel € 37.000
Lasten herstel schade sportvelden veroorzaakt door engerlingen. Zie college advies 17 mei 2022.

Welzijn- en sportaccommodaties, incidenteel nadeel € 25.000
Lasten actualiseren meerjaren onderhoudsplannen welzijn- en sportaccommodaties. Hier is geen budget voor beschikbaar.

Begeleiding (AWBZ), incidenteel voordeel € 300.000
We verwachten een voordeel op de Wmo begeleiding van € 300.000. Dit komt voornamelijk doordat de verschuiving van zware naar lichte zorg als gevolg van de inkoop Wmo 2020 groter is dan verwacht. Bij de voorjaarsrapportage 2022 hebben we deze ontwikkeling ook al gesignaleerd en als gevolg daarvan een structureel voordeel van € 461.000 verwerkt. We monitoren de komende periode of en in hoeverre dit aanvullende voordeel structureel is. 

Programma 2 Welzijn en Educatie
In dit programma zijn geen afwijkingen > € 25.000 te vermelden.

Programma 3 Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen
BIZ O'wolde Lasten, incidenteel voordeel € 35.000
Bijdrage gemeente voor bedrijveninvesteringzone (BIZ) is in 2022 via rijksbijdrage Regiodeal winkelgebied Oosterwolde gedekt.

Grond en gebouwen, incidenteel nadeel € 50.000
U bent via raadsmededeling #863 geïnformeerd over de terugname (economisch claimrecht) van de voormalige accommodatie van vv Griffioen door de gemeente en het voorgenomen gebruik (huur) van deze accommodatie door o.a. Korfbal DIO. Inmiddels is duidelijk dat er onderhoud nodig is aan de accommodatie. De lasten daarvan bedragen circa € 50.000.

Programma 5 Openbare orde en veiligheid
In dit programma zijn geen afwijkingen > € 25.000 te vermelden.

Programma 6 Bestuur en Dienstverlening
IP Huisv werkplek, incidenteel nadeel € 48.000
De energielasten zijn gestegen met € 20.000. Dit is al verwerkt in de begroting 2023. De telefoonkosten zijn € 28.000 hoger door een afrekening van het afgelopen jaar van het interne telefoniepakket. Op dit moment is er een onderzoek (binnen owo-verband) om deze lasten door middel van een andere vorm van telefonie te verminderen.

IP BV duurz pers bel, lagere onttrekking algemene reserve programma 6 € 84.000, geen resultaatconsequentie
Bij de kaderbrief 2023 hebben we al aangegeven dat het budget van € 84.000 kan vervallen omdat de besparing op de formatie niet doorgaat. Dit heeft geen resultaatconsequentie, omdat dit budget gedekt werd via de algemene reserve. De onttrekking aan de algemene reserve programma 6 wordt hierdoor lager.

Kapitaallasten, incidenteel voordeel € 165.000
Op basis van de laatste liquiditeitsprognose kan het grootste deel van het budget voor kort geld omlaag. Ook is de opgenomen post rente voor (her)financiering op basis van dezelfde prognose vervallen. Dit is ook al verwerkt in de begroting 2023.

OWO VTH Bouwen wonen, incidenteel nadeel € 84.000
Bij de voorjaarsrapportage is aangegeven dat er extra lasten worden verwachten bij OWO VTH Bouwen en wonen, maar dat deze worden verwerkt als deze meer concreet zijn. Inmiddels is dat het geval. Extra lasten hebben betrekking op toenemende werkzaamheden voor vergunningverlening.

IP Automatisering, incidenteel nadeel € 34.000
Extra lasten als gevolg van de versnelde uitrol van Microsoft 365 ter vervanging van office 2013

Overige OWO afd, incidenteel nadeel € 208.000
Bij de voorjaarsrapportage is aangegeven dat er extra lasten worden verwachten bij de overige OWO afdelingen, maar dat deze worden verwerkt als deze meer concreet zijn. Inmiddels is dat het geval. Er is sprake van langdurige ziekte bij twee teams van Bedrijfsvoering. Ook zijn er kosten voor de voorbereiding van de implementaties van de kernapplicaties en bestrijding cybercrime.

Raad, incidenteel nadeel € 33.000
Kosten inwerken/begeleiding/opleidingen nieuwe raad.

Burgerzakenleges, incidenteel voordeel € 30.000
Burgerzakenleges zijn € 50.000 hoger dan begroot door meer verkoop van reisdocumenten. Dit is waarschijnlijk een inhaaleffect van minder reisdocumenten in de voorgaande jaren als gevolg van corona. Hogere afdracht leges aan het rijk van € 20.000 door meer verkoop van reisdocumenten.

Deeln/dividend, incidenteel voordeel € 52.000
Hoger dividend ontvangen van Omrin. Op dit moment is niet duidelijk of dit ook een structureel hoger dividend wordt.

Omg verg baten, incidenteel voordeel € 100.000
De leges zijn hoger dan begroot door uitstel van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Bij vaststellen van de jaarrekening 2021 is vanuit resultaat een bedrag van € 596.000 bestemd voor corona gerelateerde uitgaven in 2022. Van dit bedrag is tot en met augustus € 144.000 uitgegeven. Daarnaast is via de september en decembercirculaire 2021 €195.000 ontvangen voor corona gerelateerde uitgaven in 2022. Hiervan is tot en met augustus € 146.000 besteed. Voor de rest van dit jaar is er nog een bedrag van € 501.000 beschikbaar. Verwachting is niet dat dit volledig wordt besteed. Met name voor noodsteun voor het verengingsleven is van de  € 300.000 tot nu toe ‘slechts’ € 29.000 uitbetaald. Uit reacties van verenigingen blijkt dat geen gebruik is gemaakt van de regeling, omdat contributies door de leden van verenigingen zijn doorbetaald, door verenigingen met een accommodatie gebruik is gemaakt van andere voorliggende corona maatregelen en dat verenigingen minder lasten hadden tijdens de corona periode. 

Zoals bekend moet iedere gemeente opvanglocaties beschikbaar stellen voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Met Hotel Appelscha zijn in maart 2022 afspraken gemaakt voor de opvang van 53 mensen. Deze afspraken gelden voor 6 maanden dus tot medio september 2022. De totale lasten voor de periode bedragen inmiddels ongeveer € 850.000. Het Rijk heeft in De Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) aangegeven dat het kabinet van Rijkswege de kosten die gemaakt worden integraal zal vergoeden. We zijn inmiddels in de afrondende fase met het hotel om te komen tot nieuwe afspraken. Deze worden vastgelegd in een dienstverlenings- overeenkomst. Daarmee is humane opvang van Oekraïense vluchtelingen gewaarborgd voor de komende periode, tegen een vaste prijs. Daarnaast verstrekt de gemeente leefgeld aan zowel mensen in de gemeentelijke als in de particuliere opvang. De kosten hiervoor bedragen tot op heden ongeveer € 190.000. Ook deze kosten worden integraal vergoed. De raad ontvangt in september een raadsmededeling over de actuele ontwikkelingen ten aanzien van de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Om een goede bijdrage aan de landelijke én lokale woningbouwopgave te kunnen leveren heeft gemeente Ooststellingwerf de Taskforce Woningbouw in het leven geroepen. Het doel van de taskforce is om snelheid aan te brengen in het gehele proces door externe partijen (Provincie Fryslân, woningbouwcorporaties, particulieren en ontwikkelaars) en interne partijen (bestuur, management en organisatie) te verbinden, faciliteren, informeren en ondersteunen. Taskforce Woningbouw richt zich uitsluitend op de plannen van twee of meer woningen. De totale woningbouwbehoefte van de gemeente is vastgelegd in de Woonzorgvisie (januari 2022) waarbij het doel is gesteld om t/m 2030 in totaal 520 woningen te realiseren. In de eerste fase van het project zijn vanuit een interne analyse alle woningbouwplannen en mogelijke locaties geïnventariseerd, gescreend en geprioriteerd. Deze analyse leverde 40 potentiële  bouwplannen op van 533 woningen. In een aantal gevallen is de gemeente zelf de initiatiefnemer van nieuwbouwplannen. Vanwege de hoge mate van complexiteit (mede door externe factoren: landelijk beleid/opgaven, stikstof, prijzen bouwmateriaal, bezwaar/beroep, etc.) binnen de woningbouw is het raadzaam om een hogere potentiële woningbouw te hebben dan de gestelde quota. Op 6 september bent u in het besloten thema bijeenkomst geïnformeerd over de status van de Taskforce Woningbouw en de potentiële bouwplannen.

Bij de jaarrekening 2020 heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van een budget van € 170.000 uit het resultaat ten behoeve van een projectleider taskforce woningbouw. Hiervan is inmiddels € 65.000 besteed.  Bij het heroverwegingsproces 2021 heeft u ingestemd met een budget van € 1,5 miljoen per 2022 voor de Taskforce Woningbouw. Hiervan is tot op heden € 60.000 besteed. Dit budget (kan) worden ingezet voor zaken als projectondersteuning, inhuur van externen voor de procedurele/technische ondersteuning bij de verschillende fasen van een woningbouwplan dat in eigen regie is en afstemming met de gemeenschap (informatieavonden, communicatiemiddelen, etc).

In november 2021 heeft de raad een krediet van € 4.333.422 beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van de huisvesting aan de Nanningaweg 47C (gemeentewerf). Begin 2022 is een projectgroep hiermee aan de slag gegaan. Er wordt nu gewerkt aan de voorbereidingsfase. Zoals het verzorgen van de omgevingsvergunning aanvraag betreffende het onderdeel onderzoek stikstofdepositie. In het 4e kwartaal wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van het project