Programma 1 Samenleven
Wmo, voordeel € 510.000
Bij Wmo is een incidenteel voordeel van € 510.000. Dit heeft diverse oorzaken:
• Woningaanpassingen, nadeel € 55.000. Er zijn meer woningaanpassingen dan voorgaande jaren en ook meer dure aanpassingen. Vermoedelijk door het abonnementstarief. Via de woonzorgvisie wordt geprobeerd meer grip te krijgen.
• Hulpmiddelen, voordeel € 25.000. We betalen sinds de aanbesteding halverwege 2020 meer voor uitvoering van het contract, maar dit is minder duur dan verwacht. Aangezien dit het eerste jaar is met de nieuwe leverancier kunnen we nog geen inschatting maken of deze overschrijding incidenteel of structureel zal zijn.
• Wmo Begeleiding, per saldo voordeel € 275.000. Voordeel van € 325.000 door conversie voortvloeiend uit inkoop Wmo 2020 zijn minder dure voorzieningen ingezet (van zware naar lichte zorg) en zijn per persoon minder voorzieningen ingezet. Op dit moment is er nog geen inschatting te maken of deze overschrijding incidenteel is of structureel zal zijn, omdat we nog maar beperkte ervaringscijfers hebben. Daarnaast is niet goed in te schatten in hoeverre Corona van invloed is op dit voordeel. Nadeel van € 50.000 doordat inkomsten uit eigen bijdrage teruglopen doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen.
• Wmo vervoer, voordeel € 200.000. Inwoners maken vanwege Corona (veel) minder gebruik van hun taxikaart.
• Bijzondere bijstand, voordeel € 40.000. Uitgaven blijven achter bij de raming. Bij de jaarrekening kan op basis van een volledig jaar naar verwachting een verklaring worden gevonden binnen de verschillende kostensoorten bijzondere bijstand.
• Schuldhulpverlening, voordeel € 25.000. Zowel landelijk als bij ons blijven het aantal verzoeken om schuldhulp vanwege de financiële gevolgen van corona achter bij de verwachting. Waarschijnlijk omdat landelijke en gemeentelijke compensatie maatregelen doorlopen.
Jeugd, budgetneutraal
In 2021 verwachten we een overschrijding van de jeugd lasten maar daarentegen verwachten we deze (deels) te kunnen dekken uit de extra compensatiemiddelen ontvangen bij de meicirculaire. Daarom nemen we geen nadeel op bij de Najaarsrapportage maar benoemen we wel de overschrijding voor de volledigheid. We verwachten dat de totale jeugdlasten ongeveer € 475.000 hoger zullen zijn. Dit bestaat enerzijds uit hogere lasten voor duurdere trajecten en anderzijds hebben we aanrekeningen van andere gemeentes ontvangen. it betreffen aanrekeningen van zorg uit voorgaande jaren waarvoor wij in het kader van het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk voor zijn. Een gedetailleerde toelichting is opgenomen in de halfjaarlijkse monitor Sociaal Domein.
Participatie werkdeel, voordeel € 150.000
Kosten voor begeleiding uitkeringsgerechtigden door het Gebiedsteam zijn lager dan begroot. Dit hangt grotendeels samen met corona maatregelen en doordat de uitvoering door eigen personeel wordt uitgevoerd, terwijl dit in voorgaande jaren door externe partijen werd uitgevoerd. Onderdeel van dit voordeel is de vrijval van € 59.000 van het budget dat in 2020 is overgeheveld naar 2021.
Programma 2 Welzijn en Educatie
In dit programma zijn geen afwijkingen > € 25.000 te vermelden.
Programma 3 Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen
Afval, geen resultaatconsequentie
Bij afval is een incidenteel voordeel van € 37.000. Dit heeft diverse oorzaken:
• Afvoer huishoudelijk restafval, per saldo nadeel € 12.000. Extra baten en lasten vanwege toename inzameling restafval huis-aan-huis.
• Afvoer GFT/takken en klein groen, nadeel € 30.000. Extra lasten vanwege toename inzameling GFT huis-aan-huis.
• Afvoer grof huishoudelijk afval, puin en hout, nadeel € 36.000. Extra lasten toename inbreng milieustraat.
• Afvoer metaal, glas, papier en textiel, voordeel € 115.000. In tegenstelling tot de verwachting eind 2020 hebben de marktprijzen voor oud papier zich mede door corona zeer gunstig ontwikkeld. Daarnaast zijn ook de marktprijzen van oud ijzer gunstig.
Het voordeel bij afval heeft geen resultaatconsequentie. Dit voordeel wordt verrekend met een lagere onttrekking uit de reserve lastenverlichting.
Planontwikkeling, nadeel € 45.000
Er zijn kosten gemaakt voor taxaties van gebouwen voor toekomstige verkoop en verzekeringswaarde. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor bodemonderzoeken, notariskosten en kosten kadaster.
Verhardingen, voordeel € 300.000
Na de herinrichting van het busstation gaat het busstation over van de provincie naar de gemeente. De provincie betaalt een vergoeding aan de gemeente van € 300.000 voor het toekomstig beheer en onderhoud. De kosten voor het toekomstig beheer en onderhoud zijn verwerkt in de programmabegroting 2022.
Programma 5 Openbare Orde en Veiligheid
Rampenbestrijding, nadeel € 25.000
Eenmalige extra lasten vanwege nieuwe bluswatervoorziening Drents Friese Wold. Vanuit het project natuurbrand heeft onze gemeente een eenmalig aanbod gekregen van het ministerie van Defensie om tegen kostprijs putten te kopen. Hierdoor kunnen eventuele natuurbranden sneller worden bestreden waardoor de veiligheid toeneemt.
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening
Dagelijks bestuur, nadeel € 40.000
Wachtgeld oud burgemeester.
Afdeling mens & omgeving, nadeel € 200.000
Hogere lasten door extra inhuur vanwege onder andere ziekte, personeelsverloop bij het cluster ruimtelijke ordening en extra inhuur voor projecten zoals Biosintrum, Bosbergtoren en uitvoeringsprogramma R&T Regio Deal.
In de begroting 2021 zijn we voor lonen inclusief pensioenpremie uitgegaan van een aanvullende last van 3,5 %. De onderhandelingen over een nieuwe cao vanaf 2021 verlopen moeizaam. Het is derhalve lastig om te voorspellen wat de uitkomst hiervan zal zijn. Mogelijk levert dit een voordeel op. Dit wordt meegenomen bij de jaarrekening 2021.
OWO VTH Bouwen en wonen, nadeel € 55.000
Hogere lasten door extra inhuur vanwege groter aantal aanvragen voor vergunningen en extra werkzaamheden vanwege implementatie omgevingswet en wet kwaliteitsborging. Deze extra kosten hangen deels samen met hogere baten omgevingsvergunningen, die reeds verwerkt zijn bij de voorjaarsrapportage.
Kapitaallasten, voordeel € 95.000
Op basis van de huidige liquiditeitsprognose is een deel van het beschikbare budget voor rentelasten kort geld niet nodig.
IP Bedrijfsvoering algemeen, nadeel € 52.000
Bij bedrijfsvoering is een incidenteel nadeel van € 52.000. Dit heeft diverse oorzaken:
• Advieskosten, nadeel € 35.000. Betreft hogere lasten ivm fiscale advisering (vennootschapsbelasting, btw).
• Verzekeringen, nadeel € 7.000. Hogere lasten verzekeringen vanwege nieuwe aanbesteding 2020. Het structurele nadeel is verwerkt in de programmabegroting 2022.
• Advertentiekosten, nadeel € 10.000. Er worden extra kosten gemaakt voor het Gemeentenieuws. Deels hangen deze kosten samen met Corona. Deels heeft dit ook te maken met een toenemende communicatie vanuit de gemeente o.a. rond de programma's. We gaan de komende periode inventariseren in hoeverre sprake is van een structurele situatie.
Deelnemingen/dividend, voordeel € 40.000
Bij de begroting 2021 hebben we rekening gehouden met lagere dividenduitkeringen vanwege corona. De dividenduitkeringen zijn uiteindelijk hoger dan verwacht.
Gemeentefonds, voordeel € 225.000
Verrekening van de algemene uitkering over voorgaande jaren.