I
Voor u ligt de Najaarsrapportage van 2021. Deze bevat een prognose van het financiële resultaat aan het einde van het jaar 2021. Het financiële resultaat ontstaat door afwijkingen en nieuwe inzichten binnen de programma’s. Per programma analyseren we de financiële afwijkingen op hoofdlijnen. De afwijkingen zijn bijgewerkt t/m augustus 2021.
In de rapportage staat in het eerste hoofdstuk het bijgestelde begrotingsperspectief na de verwerking van de meicirculaire en de Najaarsrapportage 2021. In hoofdstuk 2 staat hoe het resultaat van de Najaarsrapportage is ontstaan per programma en worden de afwijkingen groter dan € 25.000 toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de lasten voor Corona in 2021.
Deze Najaarsrapportage bevat een aantal bijlagen:
• Bijlage 1 Resultaat: aanpassingen die invloed hebben op het resultaat.
• Bijlage 2 Programmawijzigingen: aanpassingen die geen resultaatinvloed hebben, maar waarbij er verschuivingen over de programma’s plaatsvinden.
• Bijlage 3 Administratieve wijzigingen: aanpassingen die geen resultaatinvloed hebben, maar waarbij er verschuivingen binnen programma’s plaatsvinden