Bijlagen

.

Fysieke kerngegevens	Rekening	Rekening	Rekening	begroting	begroting
	2020	2021	2022	2023	2024
Sociale structuur
Aantal inwoners	25.470	25.464	25.680	25.723	25.902
van 0 - 18 jaar	4.821	4.551	4.529	4.457	4.457
van 0 - 19 jaar
van 19 - 64 jaar	14.375	14.641	14.699	14.674
van 19-75 jaar					18.357
van 20 - 64 jaar
van 65 jaar en ouder	6.274	6.272	6.452	6.592
75 jaar en ouder					3.088
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden	555	533	516	508	523
WWB	512	492	475	465	482
IOAW/IOAZ	43	41	41	43	41
Fysieke structuur
Oppervlakte (in ha.)	22.611	22.611	22.611	22.611	22.611
binnenwater	264	282	278	278	282
land	22.347	22.329	22.333	22.333	22.329
Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering)	11.824	11.993	12.019	12.098	12.141
Lengte van wegen (in km.)	387	387	387	387	387
binnen de bebouwde kom	132	132	132	132	132
buiten de bebouwde kom	255	255	255	255	255
Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.)	79	79	79	79	79
Lengte van waterwegen (in km.)	32	32	32	32	32
Openbaar groen (in ha.)	306	306	289	289	309
beplanting	87	87	87	87	86
gras	219	219	202	202	203
kruidenrijk gras/bleomrijke bermen					20
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen	36.000	36.100	36.100	36.100	37.500
Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen	12.370	12.852	12.755	12.660	12.750
Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar

.

					x € 1.000
Financiële kerngegevens	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie
Exploitatielasten	74.359	76.470	83.715	77.664	86.622
Opbrengst belastingen	5.473	5.593	3.461	3.677	3.778
Opbrengst onroerendezaakbelasting	2.982	3.007	3.022	3.156	3.268
Algemene uitkering gemeentefonds	46.218	49.239	57.367	55.276	59.684
Boekwaarde vaste activa	75.713	80.829	71.050	73.658	76.936
Balans
Vaste schuld	43.240	38.874	30.107	26.537	25.167
Eigen financieringsmiddelen	38.938	39.062	41.660	39.781	44.211
Reserves	27.386	27.488	29.903	29.349	32.237
Voorzieningen	11.552	11.574	11.757	10.432	11.975
Overig
Loonkosten	15.385	16.095	17.322	18.730	22.116
Bijdragen en subsidies	4.643	4.027	4.919	3.898	4.323

.

					bedragen €
Financiële kerngegevens per inwoner	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting
	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie
Exploitatielasten	2.920	3.000	3.260	3.020	3.340
Opbrengst belastingen	210	220	130	140	150
Opbrengst onroerendezaakbelasting	120	120	120	120	130
Algemene uitkering gemeentefonds	1.810	1.930	2.230	2.150	2.300
Boekwaarde vaste activa	2.970	3.170	2.770	2.860	2.970
Balans
Vaste schuld	1.700	1.530	1.170	1.030	970
Eigen financieringsmiddelen	1.530	1.530	1.620	1.550	1.710
Reserves	1.080	1.080	1.160	1.140	1.240
Voorzieningen	450	450	460	410	460
Overig
Loonkosten	600	630	670	730	850
Bijdragen en subsidies	180	160	190	150	170

.

																x € 1.000
Reserves	Saldo ultimo 2022	Toev.	Onttr.	Saldo ultimo 2023	Toev.	Onttr.	Saldo ultimo 2024	Toev.	Onttr.	Saldo ultimo 2025	Toev.	Onttr.	Saldo ultimo 2026	Toev.	Onttr.	Saldo ultimo 2027
Algemene Reserve
Algemene Reserve	26.791	5.099	- 5.831	26.060	-	- 292	25.768	-	- 598	25.170	-	- 598	24.572	-	-	24.572
Totaal Algemene reserve	26.791	5.099	- 5.831	26.060	-	- 292	25.768	-	- 598	25.170	-	- 598	24.572	-	-	24.572
Bestemmingsreserves
Algemene reserve grondexploitatie	2.060	1.179	-	3.239	-	-	3.239	-	-	3.239	-	-	3.239	-	-	3.239
Reserve lastenverlichting	591	435	- 504	522	-	-	522	-	-	522	-	-	522	-	-	522
Res.overheveling kredieten	386	-	- 386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve strategische projecten	2.038	-	- 2.025	13	-	- 13	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
Res.organisatieontwikkelingen	75	30	- 105	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
Reserve monumenten	100	-	- 3	98	-	-	98	-	-	98	-	-	98	-	-	98
Kapitaalreserve	2.568	-	- 264	2.305	-	- 264	2.041	-	- 264	1.778	-	- 264	1.514	-	- 264	1.251
Totaal Bestemmingsreserves	7.819	1.644	- 3.286	6.177	-	- 277	5.900	-	- 264	5.636	-	- 264	5.373	-	- 264	5.109
Totaal reserves	34.610	6.743	- 9.117	32.237	-	- 568	31.668	-	- 862	30.807	-	- 862	29.945	-	- 264	29.682

																x € 1.000
Voorzieningen	Saldo 31-dec-2022	Dot.	Aanw.	Saldo 31-dec-2023	Dot.	Aanw.	Saldo 31-dec-2024	Dot.	Aanw.	Saldo 31-dec-2025	Dot.	Aanw.	Saldo 31-dec-2026	Dot.	Aanw.	Saldo 31-dec-2027
Voorzieningen Verplichtingen, verliezen en risico's (art 44 1a)
Voorziening bodemsanering	475	0	0	475	0	0	475	0	0	475	0	0	475	0	0	475
Totaal Voorzieningen Verplichtingen, verliezen en risico's (art 44 1a)	475	0	0	475	0	0	475	0	0	475	0	0	475	0	0	475
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)
Voorziening oninbare debiteuren	59	0	0	59	0	0	59	0	0	59	0	0	59	0	0	59
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe	398	0	0	398	0	0	398	0	0	398	0	0	398	0	0	398
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1b)	457	0	0	457	0	0	457	0	0	457	0	0	457	0	0	457
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1c)
Voorziening onderwijsgeb. en gymlok.	114	15	-65	64	15	-13	66	15	-39	42	15	-12	45	15	-16	44
Voorziening onderhoud geld de Kompaan	114	20	-5	129	20	-29	120	20	-43	97	20	-50	67	20	-31	56
Voorziening onderhoud geld Steegdenhal	73	16	-32	57	16	-5	68	16	-32	52	16	-9	59	16	-56	19
Voorziening onderhoud Boekhorst en Bosbad	437	25	-94	368	25	-112	281	25	-114	192	25	-90	127	25	-63	89
Voorziening onderhoud MFS de Boekebeam	196	16	-31	181	16	0	197	16	-122	91	16	-38	69	16	-48	37
Voorziening onderhoud gebouwen	622	75	-159	538	75	-372	241	75	-65	251	75	-5	321	75	0	396
Voorzieningen onderhoud Bosbergtoren	26	14	0	40	14	0	53	14	0	67	14	-13	68	14	0	81
Voorziening onderhoud sporthal de Bongerd	116	10	0	126	10	-39	97	10	-59	48	10	-17	41	10	-37	14
Voorziening onderhoud MFA de Samensprong	0	358	-34	324	45	-105	264	45	-29	280	45	-166	159	45	-6	198
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1c)	1.698	549	-420	1.827	236	-675	1.387	236	-503	1.120	236	-400	956	236	-257	934
Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)
Voorziening riolering	5.672	324	-1.004	4.992	336	-650	4.678	306	-818	4.166	308	-818	3.656	0	-818	2.838
Totaal Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)	5.672	324	-1.004	4.992	336	-650	4.678	306	-818	4.166	308	-818	3.656	0	-818	2.838
Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen
Voorziening lopende pensioen bestuurders	1.621	25	-100	1.546	25	-100	1.471	25	-100	1.396	25	-100	1.321	25	-100	1.246
Voorziening pensioen vm / huid. wethouders	1.224	50	0	1.274	50	0	1.324	50	0	1.374	50	0	1.424	50	0	1.474
Voorziening verlofsparen	57	0	0	57	0	0	57	0	0	57	0	0	57	0	0	57
Totaal Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen	2.902	75	-100	2.877	75	-100	2.852	75	-100	2.827	75	-100	2.802	75	-100	2.777
Totaal voorzieningen	11.204	948	-1.524	10.628	647	-1.425	9.849	617	-1.421	9.045	619	-1.318	8.346	311	-1.175	7.481

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten boven de € 25.000 opgenomen. Toelichting:

0 Bestuur en ondersteuning

• Direct duidelijk: Wij hebben ons aangesloten bij de ‘direct duidelijk brigade’ van het ministerie. Om dit goed te kunnen doen moeten we onze medewerkers hierin trainen. De raad heeft hiervoor € 55.000 in totaal beschikbaar gesteld (€ 35.000 in 2024 en € 20.000 in 2025).
• OKO-projectleider : Voor de inzet van een OKO projectleider en de aansturing vanuit de gemeente is voor de jaren  2024, 2025 en 2026 per jaar € 69.000 beschikbaar gesteld.
• Generatiegericht maatwerk: De komende jaren verwachten we een behoorlijke uitstroom in het personeelsbestand in verband met natuurlijk verloop. De verwachting is dat er meer gebruik wordt gemaakt van generatiegericht maatwerk. Het budget van generatiegericht maatwerk is daarom voor drie jaar met € 30.000 verhoogd.
• Traineeprogramma: Voor 2023 en 2024 is € 120.000 per jaar beschikbaar gesteld voor een gezamenlijk traineeprogramma in OWO-verband. 
• OWO ontwikkelingen: Voor de investering in het netwerk, software en hardware is voor 2024 € 300.000 extra beschikbaar gesteld, waarvan 1/3 voor rekening van onze gemeente komt.
• Digitaliseren archief OWO: Er is een achterstand in het verwerken en digitaliseren van het papieren archief. Hiervoor is in2023 in OWO-verband € 300.000 gereserveerd. De wordt ingezet om tijdelijk met een bezetting boven de formatie te kunnen werken. Voor onze gemeente betekent dit € 83.000 in 2024 en € 67.000 in 2025.

1 Veiligheid

• Toezicht en handhaving sociaal domein: Het is een wettelijke taak om bij Wmo & Jeugd het toezicht en de handhaving op rechtmatig gebruik (bv van PGB’s) én om toezicht en handhaving op de zorgaanbieders te organiseren. Voor drie jaar is hiervoor geld beschikbaar gesteld. Na deze periode gaan we beoordelen wat het effect is geweest op de budgetten Wmo & Jeugd. Lasten voor de extra fte is € 80.000 per jaar.
  
  

6 Sociaal Domein

• Voorzieningenwijzer: We willen de voorzieningenwijzer inbedden in bestaande structuren en contactmomenten. Voor de periode 2023 t/m 2026 is jaarlijks € 30.000 beschikbaar. Dit is voor de applicatie, training en uitvoeringscapaciteit.
• Intensiever begeleiden bijstandsgerechtigden: Er is een pilot opgestart  waarin we ouders met een bijstandsuitkering een intensief traject aanbieden van hulp in combinatie met een baan in kansrijke sectoren. Hiervoor is voor de periode 2023-2026 0,8 fte beschikbaar gesteld, totale lasten € 64.000.
• Heronderzoeken participatiewet: We willen de komende jaren inzetten op de achterstanden in controles op de rechtmatigheid van uitkeringen. Om die reden hebben we een tijdelijke formatie uitbreiding van 1 fte gedurende twee jaar nodig, € 70.000 per jaar.
• Het Fonds: Er is voor de periode 2023 t/m 2026 jaarlijks € 225.000 beschikbaar gesteld. 
• Inclusie: voor onze lokale inclusieagenda is voor 2024 en 2025 € 30.000 per jaar beschikbaar gesteld.
• Medewerkers gespecialiseerd in voorliggend veld: er is voor 2023 en 2024 in totaal € 140.000 beschikbaar gesteld voor (extra) medewerkers die gespecialiseerd zijn in het voorliggend veld (algemene voorzieningen).
• JOGG: Voor het voortzetten van 'Jongeren op gezond gewicht' (JOGG) in 2023 en 2024 is in die jaren € 30.000 beschikbaar gesteld.

7 Volksgezondheid en milieu

• OKO-uitvoeringskosten: Er is voor de jaren 2023 t/m 2026 in totaal € 1.431.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van Opgroeien in een kansrijke omgeving (hiervan is € 207.000 verantwoord in programma 0 - OKO-projectleider).
• Duurzaamheid: Er is voor de jaren 2023-2026 € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheid. Dit is voor formatie en uitvoeringsbudget.
• Stikstof: Er is voor formatie en een klein deel uitvoeringsbudget € 125.000 in 2023 en € 225.000 in 2024 en 2025 beschikbaar gesteld.

 

Daarnaast zijn er een aantal incidentele lasten (onder de € 50.000) die ten laste van de reserves komen. Deze zijn getotaliseerd in de tabel opgenomen. 

								x € 1.000
Incidentele lasten en baten	Lasten				Baten
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
0 Bestuur en ondersteuning
0.2 Dienstverlening
Direct duidelijk (kaderbrief 2024)	-35	-20
0.3 Financien
OKO-projectleider dekking Algemene Reserve (RB 18 april 2023)	-69	-69	-69		69	69	69
Generatiegericht maatwerk (begroting 2023)	-30	-30
Traineeprogramma (kaderbrief 2023)	-120
OWO ontwikkelingen (kaderbrief 2023)	-100
Digitaliseren archief OWO (kaderbrief 2024)	-83	-67
1 Veiligheid
1.1 Openbare orde en veiligheid
Toezicht en handhaving sociaal domein (kaderbrief 2024)	-80	-80	-80
6 Sociaal Domein
6.1 Meedoen
Voorzieningenwijzer (begroting 2023)	-30	-30	-30
Intensiever begeleiden bijstandsgerechtigden (begroting 2023)	-64	-64	-64
Heronderzoeken participatiewet (kaderbrief 2024)	-70	-70
6.2 Samenleven
Het Fonds (begroting 2023)	-225	-225	-225
Inclusie (begroting 2023)	-30	-30
6.3 Goed opgroeien
Medewerkers gespecialiseerd in voorliggend veld (begroting 2023)	-70
JOGG (begroting 2023)	-30
7 Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid
OKO-uitvoeringskosten dekking Algemene Reserve (RB 18 april 2023)	-169	-509	-509		169	509	509
7.2 Duurzaamheid, riolering en afval
Duurzaamheid (begroting 2023)	-250	-250	-250
Stikstof (begroting 2023)	-225	-225
Diverse onderdelen die onder de € 50.000 vallen, dekking diverse reserves	-87	-20	-20		87	20	20
Totaal incidentele lasten en baten	-1.767	-1.689	-1.247	-	325	598	598	0
Saldo incidentele lasten en baten	-1.442	-1.091	-649	-

Het is voor gemeenten verplicht om een vaste lijst van beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en jaarstukken. Als bijlage voor deze begroting zijn twee overzichten opgenomen waarin de prestaties van de gemeente Ooststellingwerf worden vergeleken met het landelijk gemiddelde en met alle Friese gemeenten.

• Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Nederland
• Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Friese gemeenten

Deze cijfers komen van de website waarstaatjegemeente.nl en hebben als peildatum 13 september 2023. Op de website waarstaatjegemeente.nl vindt u meer uitleg over deze indicatoren en kan naar behoefte met elke gemeente in Nederland een vergelijking gemaakt worden.

In programma 0 Bestuur en Dienstverlening zijn een 5-tal beleidsindicatoren opgenomen die op basis van eigen informatie zijn berekend.

Deze tabel bevat alle partijen waarvoor we in de begroting een subsidiebedrag hebben opgenomen.

Aanvrager	Doelstelling	Begroting 2024
Alzheimer Café Ooststellingwerf	activiteiten Alzheimer-Café	1.701
De Buurthaven	organiseren van dagopvang en andere activiteiten voor inwoners in Haulerwijk	20.000
De Fochtel	het verzorgen van dagbesteding voor inwoners die met dementie te maken hebben	100.000
Dorpskamer Appelscha	en plek om elkaar te ontmoeten en samen te zijn	2.000
Federatie van muziekverenigingen Ooststellingwerf	Bevorderen van cultuuruitingen en algemene muzikale vorming, ondersteuning van de korpsen	21.867
Humanitas De Stellingwerven	het Voorleesproject	4.916
Humanitas De Stellingwerven	Rouwbegeleiding, Vriendschappelijke huisbezoek en Thuisadministratie	3.150
Humanitas distr. Noord	Home -startondersteuning van gezinnen met jonge kinderen	26.371
Humanitas district Noord	Begeleid Omgangsregeling (BOR)	2.320
Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland	Ieder kind de mogelijkheid bieden tot maatschappelijke participatie	39.610
Kunst & COO	Cultuureducatie + Huisvesting	294.450
Leger des Heils	Uitvoering van de Buurthuiskamer in de wijk Haerenkwartier	55.000
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afd. Noordwolde e.o.	activiteiten voor huisgebonden ouderen in Ooststellingwerf (Oldeberkoop en Makkinga)	539
PB Appelscha	Sociale en maatschappelijke participatie en het stimuleren van leefbaarheid in dorp en wijk	6.888
PB Appelscha-Boven		2.988
PB Donkerbroek		4.430
PB Elsloo en Tronde		3.175
PB Fochteloo		2.856
PB Haerenkwartier		1.241
PB Haule		3.082
PB Haulerwijk		5.695
PB Langedijke		2.824
PB Makkinga		3.531
PB Nijeberkoop		2.775
PB Oldeberkoop		4.035
PB Oosterwolde-Noord		5.092
PB Oosterwolde-Noordoost		4.109
PB Oosterwolde-Zuid		4.404
PB Ravenswoud		2.905
PB Waskemeer		3.329
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân	Bibliotheekwerk	605.727
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân	dBos / Bibliotheek op School	41.099
Stichting Bosbad Appelscha	Exploitatie openlucht zwembad, conform budgetovereenkomst 2021 t/m 2024	95.000
Stichting Comprix	Logopedie	8.701
Stichting Comprix	Heemkunde	12.316
Stichting Comprix	Coördinatie IKC, schakelklas, consulent jonge risicokinderen	41.098
Stichting De Kortsluiting	stimuleren van lokale kunst-, cultuur- en muziekactiviteiten	10.000
Stichting Hartveilig Ooststellingwerf	het optimaliseren van de reanimatieketen in Ooststellingwerf	1.551
Stichting Kunstwerf	amateuristische kunstuitingen	25.574
Stichting Leergeld Friesland-Oost	Ieder kind de mogelijkheid bieden tot maatschappelijke participatie	60.000
Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek	Schoolconcerten	1.031
Stichting Nobilis	het stimuleren van regionale, nationale en internationale cultuurprojecten	1.056
Stichting Odrie	Radio lokaal nieuws	11.510
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf	Bewustwordingsactiviteiten ontwikkelingssamenleving organiseren in Ooststellingwerf	6.299
Stichting Open Stal	Kunstroute Open Stal	5.937
Stichting Present Zuidoost-Friesland	Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk	-
Stichting Scala	“Het mensen mogelijk maken om betrokken te zijn en te blijven bij de samenleving"	1.657.227
Stichting Sociaal Steunpunt Ooststellingwerf	advies en ondersteuning minima	2.081
Stichting Stellingwarver Schrieversronte	Promoten van de Stellingwarver taal, cultuur(historie) en streektaal	29.938
Stichting Urgente Noden	hulp-, zorg- en schuldhulpverlening voor kwetsbare inwoners in Friesland	3.877
Stichting Vakantiespelen Ooststellingwerf	vakantiespelactiviteiten voor basisschoolleerlingen	10.822
Stichting Voedselbank Ooststellingwerf	het verstrekken van levensmiddelen aan inwoners van Ooststellingwerf die niet in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien	15.012
Stichting Welzijn op dorpse schaal	indicatievrije dagbesteding voor ouderen	32.870
Stichting ZuidOostZorg	het verzorgen van dagbesteding voor inwoners die met dementie te maken hebben	80.000
sv Oosterwolde	G-voetbal	1.084
VluchtelingenWerk Nederland	Juridische ondersteuning van vluchtelingen	6.346
Voorlichting en Adviescommissie Wonen	adviesfunctie aan de gemeente Ooststellingwerf over woningbouwplannen en woonomgeving	3.511
VraagElkaar		43.000
Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf	adviesfunctie over toegankelijkheid gebouwen voor medeburgers met een handicap	1.584
Zorggroep Liante	Dagopvang en Sociale Recreatie	26.101
Zwembad Haulewelle	Exploitatie openlucht zwembad	92.500
Totaal		€ 3.568.135